霍邱县高塘镇人民政府2022年部门预算公开

 

目  录

 

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年预算报表

1.霍邱县高塘镇人民政府2022年收支总表

2. 霍邱县高塘镇人民政府2022年收入总表

3. 霍邱县高塘镇人民政府2022年支出总表

4. 霍邱县高塘镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5. 霍邱县高塘镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6. 霍邱县高塘镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县高塘镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县高塘镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县高塘镇人民政府2022年基本支出总表

10.霍邱县高塘镇人民政府2022年项目支出总表

11.霍邱县高塘镇人民政府2022年政府采购支出表

12.霍邱县高塘镇人民政府2022年政府购买服务支出表

13.霍邱县高塘镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县高塘镇人民政府2022年项目支出绩效目标表

第三部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释  

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会决议。

（二）对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

（三）编制和执行国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（四）管理乡经济和发展社会各项社会事业。

（五）负责乡行政执法工作，维护社会秩序。

（六）支持和帮助村民委员会工作。

（七）法律规定的其他职责。

二、部门预算构成

霍邱县高塘镇人民政府2022年部门预算为镇本级预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至 2021 年 12月，霍邱县高塘镇人民政府实有各类人员79人，其中在职人数43人、离休1人、退休27人、遗属8人。

三、2022年度主要工作任务

（一）全体动员狠抓“双招双引”。以招才引智、招商引资为经济工作的重要抓手，持续性保持热度，提高本领，增强质效，优化环境。围绕旅游开发、莲藕产业、绿色食品等优势资源谋划项目，做好项目储备。

（二）持续抓好疫情防控工作。继续加大对重点人群、重点场所、重点领域的主动摸排、督查检查工作，做到早预防、早发现、早集中、早处置；快速推进疫苗接种工作，加快对符合加强针接种条件的人群疫苗接种进度，早日构筑全民免疫屏障。

（三）全面推进乡村振兴。进一步加强村基础设施建设，促进村生产发展。协调推进高标准农田治理等项目建设，加快行蓄洪区居民迁建工作进度，巩固好脱贫攻坚成果，支持各村因地制宜选好主导产业，狠抓人居环境整治，落实河湖长制、林长制等工作长效化，强化环保督察问题整改。

（四）提升文化“软实力”。不断完善文明实践所站建设，进一步夯实文化阵地基础，充分挖掘淮河文化、军垦文化内涵，用好用活文化广场、农家书屋等阵地。加大平安建设工作宣传力度，开展反电信诈骗、禁毒、反邪教宣传教育活动，营造平安、和谐、稳定的社会环境。大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，继续组织开展“文明户”、“好媳妇”、“好婆婆”等评选活动，弘扬传统美德。

（五）加快发展社会事业。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，严格落实各项惠民政策。开展技能培训，抓好就业保障。积极做好民族宗教、统战、粮食、武装、退役军人事务、精神文明创建等工作。

第二部分  2022年部门预算表

霍邱县高塘镇人民政府2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县高塘镇人民政府2022年收入总表（附件表2）

3.霍邱县高塘镇人民政府2022年支出总表（附件表3）

4.霍邱县高塘镇人民政府2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县高塘镇人民政府2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县高塘镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县高塘镇人民政府2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县高塘镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县高塘镇人民政府2022年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县高塘镇人民政府2022年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县高塘镇人民政府2022年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县高塘镇人民政府2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县高塘镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县高塘镇人民政府2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县高塘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县高塘镇人民政府2022年收支总预算1353.59万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出582.02万元、社会保障和就业支出51.52万元、卫生健康支出18.99万元、节能环保支出51.60万元、城乡社区支出20万元、农林水支出596.90万元、住房保障支出32.56万元。

二、关于2022年收入总表的说明

霍邱县高塘镇人民政府2022年收入预算1353.59万元，收入全部是一般公共预算拨款1353.59万元，较2021年预算增加421.48万元，增长45.22%，增长原因主要是人员工资及经费增加。

三、关于2022年支出总表的说明

霍邱县高塘镇人民政府2022年支出预算1353.59万元，较2021年预算增加421.48万元，增长45.22%，增长原因主要是人员工资及经费增加；其中：基本支出421.89万元，占总预算31.17%，主要用于人员工资福利支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出931.7万元，占总预算68.83%，主要用于村干部报酬及村级基本运转经费、社区经费和服务企业专项经费、乡村振兴工作经费、城乡医保养老保险经费、综治维稳信访及人民调解员经费、环境治理（生态保护）和美丽乡村建设及殡改经费、事业发展经费等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

霍邱县高塘镇人民政府2022年财政拨款收支预算1353.59万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出582.02万元，占43.00%；社会保障和就业支出51.52万元，占3.81%；卫生健康支出18.99万元，占1.40%；节能环保支出51.60万元，占3.81%；城乡社区支出20万元，占1.48%；农林水支出596.90万元，占44.10%；住房保障支出32.56万元，占2.41%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加421.48万元，增长45.22%，增长原因主要是人员工资及经费增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县高塘镇人民政府2022年一般公共预算拨款1353.59万元，较2021年预算拨款增加421.48万元，增长45.22%，增长原因主要是人员工资及经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出582.02万元，占43.00%；社会保障和就业支出51.52万元，占3.81%；卫生健康支出18.99万元，占1.40%；节能环保支出51.60万元，占3.81%；城乡社区支出20万元，占1.48%；农林水支出596.90万元，占44.10%；住房保障支出32.56万元，占2.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务(款)行政运行（项）2022年预算326.92万元，较2021年预算增加326.92万元，增长原因主要是2021年未纳入该科目预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务(款)信访事务（项）2022年预算20万元，较2021年预算增加20万元，增长原因主要是2021年未纳入该科目预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算226.1万元，较2021年预算增加226.1万元，增长原因主要是2021年未纳入该科目预算。

4.一般公共服务支出（类）人大事务(款)其他人大事务支出（项）2022年预算9万元，较2021年预算增加9万元，增长原因主要是2021年未纳入该科目预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算43.42万元，较2021年预算增加43.42万元，增长原因主要是2021年未纳入该科目预算。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算8.1万元，较2021年预算增加8.1万元，增长原因主要是2021年未纳入该科目预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算11.07万元，较2021年预算增加11.07万元，增长原因主要是2021年未纳入该科目预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算7.93万元，较2021年预算增加7.93万元，增长原因主要是2021年未纳入该科目预算。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2022年预算51.60万元，较2021年预算增加51.60万元，增长原因主要是：2021年预算未安排此项，2022年全面实施预算一体化编制预算，按新系统编制要求和统计归类口径，2022年预算要求按上级考评需要和县乡财政体制财力基数表，将小专项中节能环保支出单独列项。

10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算20万元，较2021年预算增加20万元，增长原因主要是：2021年预算未安排此项，2022年全面实施预算一体化编制预算，按新系统编制要求和统计归类口径，2022年预算要求按上级考评需要和县乡财政体制财力基数表，将小专项中城乡社区支出单独列项。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算52.90万元，较2021年预算增加52.90万元，增长原因主要是2021年未纳入该科目预算。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）2022年预算544万元，较2021年预算增加544万元，增长原因主要是2021年未纳入该科目预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算32.56万元，较2021年预算增加32.56万元，增长原因主要是：2021年预算住房公积金分别列入各部门科目，2022年全面实施预算一体化编制预算，按新系统编制要求和统计归类口径，2022年预算将住房公积金支出单独列入此项。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县高塘镇人民政府2022年一般公共预算基本支出421.89万元，其中：人员经费367.75万元，公用经费54.14万元。

（一）人员经费367.75万元，主要包括:基本工资145.26万元、津贴补贴79.07万元、奖金7.1万元、绩效工资39.91万元、机关事业单位基本养老保险费43.42万元、职工基本医疗保险缴费18.99万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金32.56万元、其他对个人和家庭补助支出0.32万元。

（二）公用经费54.14万元，主要包括：办公费0.2万元、印刷费0.1万元、电费0.2万元、取暖费18万元、差旅费0.2万元、公务接待费12万元、工会经费2.91万元、福利费3.63万元、其他交通费用16.9万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县高塘镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县高塘镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

霍邱县高塘镇人民政府2022年预算共安排项目支出937.1万元，较2021年预算增加937.1万元，增长原因主要是：2021年预算项目支出表未安排支出，2022年预算编制要求和项目填报口径较上年有变化，按照2022年预算管理一体化新的要求，对县乡财政体制基数表中六个小专项经费进行项目储备和项目安排，统一反映在项目支出表。主要包括：本年财政拨款安排937.1万元（其中，一般公共预算拨款安排931.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

霍邱县高塘镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

霍邱县高塘镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，霍邱县高塘镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算22万元，较2021年预算减少2.5万元，下降10.20%，下降的主要原因是压缩非必要开支。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。2022年支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算22万元，较2021年预算减少2.5万元，下降10.20%,下降的主要原因是压缩非必要开支.经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车运行费预算。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年霍邱县高塘镇人民政府编制项目绩效目标8个，预算资金931.7万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年霍邱县高塘镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算54.14万元，较2021年减少8.13万元，下降13.06%，下降主要原因是压缩非必要办公支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，霍邱县高塘镇人民政府固定资产总金额1138.59万元，其中：土地、房屋及构筑物951.17万元、通用设备129.18元、专用设备17.9万元、其他资产40.34万元。

单位车改后保留车辆0辆.

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县高塘镇人民政府2022年预算报表（14张）

附件2：2022年部门单位预算公开附表参考格式.xls