霍邱县残疾人联合会2025年部门预算公开

 

 

 

霍邱县残疾人联合会

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍邱县残疾人联合会2025年收支总表

2.霍邱县残疾人联合会2025年收入总表

3.霍邱县残疾人联合会2025年支出总表

4.霍邱县残疾人联合会2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县残疾人联合会2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县残疾人联合会2025年基本支出总表

10.霍邱县残疾人联合会2025年项目支出总表

11.霍邱县残疾人联合会2025年政府采购支出表

12.霍邱县残疾人联合会2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县残疾人联合会2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县残疾人联合会2025年通用资产配置支出表

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据县编委邱编〔2013〕15号文件规定，霍邱县残疾人联合会主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

霍邱县残疾人联合会2025年度部门预算为联合会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参公管理的事业单位。截至2024年12月，霍邱县残疾人联合会实有各类人员12人，其中在职11人、离休0人、退休1人、遗属0人。

三、2025年度主要工作任务

1.提升优化辅具适配服务。持续开展辅具服务政策宣传，扎实开展残疾人辅具适配服务，规范申请、评估工作流程，做到适配精准化、个性化，构建优质高效精准服务体系，满足残疾人个性化需求。计划配发辅具3200人次。

2.积极促进残疾人就业创业。认真做好就业保障金年度审核工作；组织开展残疾人技能和实用技术培训，提升就业能力和水平；开展走访拓岗促就业活动，促进更多残疾人实现就业；实施残疾人就业创业补贴，阳光大棚扶持，资助就业年龄段残疾人就业。计划组织培训400人次，创业补贴300人，阳光大棚60人。

3.加强困难重度残疾人家庭无障碍改造。认真开展需求调查摸底，依据改造内容，进行“一户一策”个性化改造评估设计，严格审核，优先改造一户多残对象，严把质量关、验收关，提升家庭无障碍改造服务内涵。计划实施家改400户，提升残疾人获得感、安全感。           

4.继续抓好残疾人精准康复服务、阳光家园计划、残疾人民生实事、残疾学生高等教育阶段和中职教育资助工作。实施精准康复9600人次、阳光家园120人次、资助残疾人大学生80人次。

5.继续做好残疾人信访维权工作。切实维护残疾人合法权益，热情接待来访残疾人，做到件件有回音、事事有着落，民有所呼，我有所应，认真及时办理12345热线回复。

6.加强自身建设，提升服务残疾人履职能力。加强政治理论和业务学习，不断提升政治素养和业务水平。强化作风建设，集中精力，谋事干事，努力开创残疾人事业工作新局面。

 

 

 

第二部分  2025年部门预算表

 

霍邱县残疾人联合会2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县残疾人联合会2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县残疾人联合会2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县残疾人联合会2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县残疾人联合会2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县残疾人联合会2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县残疾人联合会2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县残疾人联合会2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县残疾人联合会2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县残疾人联合会2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县残疾人联合会2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县残疾人联合会2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县残疾人联合会2025年收支总预算2291.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县残疾人联合会2025年收入预算2291.99万元，其中：本年收入2291.99万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入2291.99万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2164.49万元，占94.44%，较2024年预算增加1154.58万元，增长114.33%，增长原因主要是上年通过市补助的上级资金不算县级支出本年列入县级支出；政府性基金预算拨款收入127.5万元，占5.56%，较2024年预算增加127.5万元，增长原因主要是上年通过市补助的上级资金不算县级支出本年列入县级支出。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

（一）霍邱县残疾人联合会2025年支出预算2291.99万元，较2024年预算增加1293.51万元，增长126.95%，增长原因主要是上年通过市补助的上级资金不列县级支出所致。其中，基本支出162.05万元，占7.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2129.94万元，占92.93%，主要用于残疾人康复、残疾人创业就业及有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务等。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县残疾人联合会2025年财政拨款收支预算2291.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2164.49万元、政府性基金预算拨款127.5万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2291.99万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2147.35万元，占93.69%；卫生健康支出5.71万元，占0.25%；住房保障支出11.43万元，占0.5%；其他支出127.5万元，占5.56%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县残疾人联合会2025年一般公共预算支出2164.49万元，较2024年预算增加1154.58万元，增长114.32%，主要原因：一是上年通过市补助的上级资金不算县级支出本年列入县级支出；二是困难残疾人康复工程、残疾人就业与扶持项目县级安排增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出2147.35万元，占99.21%；卫生健康支出5.71万元，占0.26%；住房保障支出11.43万元，占0.53%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算15.23万元，较2024年预算增加0.19万元，增长1.29%，增长原因主要是年度调整工资增加缴纳基数所致。

2.2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算7.62万元，较2024年预算增加0.1万元，增长1.29%，增长原因主要是年度调整工资增加缴纳基数所致。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算122.05万元，较2024年预算增加8.36万元，增长7.36%，增长原因主要：一是年度调整工资增加费用；二是上年度漏编残疾人服务用车运行维护费。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算946.94万元，较2024年预算增加335.14万元，增长54.78%，增长原因主要是年初预算按全年预计的所需康复资金安排的。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2025年预算1055.5万元，较2024年预算增加811.5万元，增长332.58%，增长原因主要是上年通过市补助的上级资金不算县级支出本年列入县级支出所致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.72万元，较2024年预算减少0.62万元，下降14.38%，缴纳行政事业单位医疗保险比例较低所致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2万元，较2024年预算0.24万元，下降10.85%，下降原因主要是缴纳行政事业单位医疗保险比例较低所致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11.43万元，较2024年预算增加0.15万元，增长1.29%，增长（下降）原因主要是调整工资增加基数所致。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出162.05万元，其中，人员经费137.62万元，公用经费24.42万元。

（一）人员经费137.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费24.42万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2025年政府性基金支出127.5万元，较2024年预算增加127.5万元，主要原因是上年通过市补助的上级资金不算县级支出，而本年列入县级支出所致。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2025年预算127.5万元，较2024年预算增加127.5万元，主要原因是上年通过市补助的上级资金不算县级支出，而本年列入县级支出所致。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2025年预算共安排项目支出2129.94万元，较2024年预算增加1274.14万元，增长148.88%，增长原因主要：一是上年通过市补助的上级资金不算县级支出，而本年列入县级支出所致；二是困难残疾人康复工程、残疾人就业与扶持项目县级安排增加。主要包括：本年财政拨款安排 2129.94万元（其中，一般公共预算拨款安排2002.44万元，政府性基金预算拨款安排127.5万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2025年预算安排政府采购支出40万元，与2024年持平。其中，一般公共预算安排40万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算10.5万元，较2024年预算增加7万元，200%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元，公务接待费3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算7万元，较2024年预算增加7万元，主要原因是2024年漏编了公务用车运行费。其中：公务用车运行费7万元，较2024年预算增加7万元，主要原因是2024年漏编了公务用车运行费。主要用于残疾人综合服务。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算3.5万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节约，减少公务费用开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县残疾人联合会2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“残疾人家庭无障碍设施改造”项目。

（1）项目概述。关于印发《安徽省“十四五”困难重度 残疾人家庭无障碍改造实施方案工作》的通知（皖残联【2022】29号）、安徽省民生工作领导小组办公室关于2023年实施 50 项民生实事的通知，皖民生办〔2023〕3 号；《霍邱县“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》》霍政秘（2023）7号。“无障碍改造”是我县为困难重度残疾人家庭的生活起居提供便利，改善其生活环境而实施的惠残工程，霍邱县残联通过对困难残疾人家庭实施无障碍改造，有效解决了残疾人生活上的实际困难，提高了残疾人参与家庭生活能力，让困难残疾人重拾生活信心。实施无障碍改造每户3000元，其中中央彩票公益金和县级资金按照6：4比例支付，预计2023我县任务为440户，需要县级配套资金52.8万元。据实列支。

（2）立项依据。政府文件、民生工程。

 

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月12日。

（5）项目内容。为困难重度残疾人家庭的生活起居提供便利，改善其生活环境而实施的惠残工程。

（6）年度预算安排。财政拨款40万元。

（7）绩效目标。通过“无障碍改造”，为困难重度残疾人家庭的生活起居提供便利，改善其生活环境而实施的惠残工程，霍邱县残联通过对困难残疾人家庭实施无障碍改造，有效解决了残疾人生活上的实际困难，提高了残疾人参与家庭生活能力，让困难残疾人重拾生活信心。

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“残疾人精准康复服务”项目。

（1）项目概述。加强残疾人社区康复工作，按照“低标准、广覆盖” 和“分级诊疗”“就近就便”的原则，通过政府购买服务方式，开展适合我县实际的残疾人精准康复服务工作，不断满足残疾人康复服务需求，保障残疾人免费享受基本康复服务，切实减轻残疾人家庭经济负担。

（2）立项依据。政府文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月12日。

（5）项目内容。加强残疾人社区康复工作，按照“低标准、广覆盖” 和“分级诊疗”“就近就便”的原则，通过政府购买服务方式，开展适合我县实际的残疾人精准康复服务工作，不断满足残疾人康复服务需求，保障残疾人免费享受基本康复服务，切实减轻残疾人家庭经济负担。

（6）年度预算安排。财政拨款20万元。

（7）绩效目标。加强残疾人社区康复工作，按照“低标准、广覆盖” 和“分级诊疗”“就近就便”的原则，通过政府购买服务方式，开展适合我县实际的残疾人精准康复服务工作，不断满足残疾人康复服务需求，保障残疾人免费享受基本康复服务，切实减轻残疾人家庭经济负担。

 

 

 

3.“残疾人就业与扶持、学生救助”项目。

（1）项目概述。第一项、开展家庭经济困难残疾学生资助工作，计划完成义务教育阶段困难残疾学生资助1130人（标准1000元）资金113.00万元，高中（中职）教育阶段困难残疾学生资助84人标准（2000元）资金16.80万元，高等教育阶段困难残疾学生资助51人（标准3000元）资金15.3万元，研究生阶段困难残疾学生每人资助6人（标准5000元）资金3.00万元，省特殊教育中专学校困难残疾学生每人资助4人（标准5000元）资金2.00万元，小计预计使用资助费150.10 万元。第二项、残疾人创业就业与扶持资金。有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训156人标准每人500元，需资金7.80万元；个人创业补贴300人，每人每年3000元，其中：县级配套1000元，需资金30万元；小计预计使用资助费37.80 万元。合计预计使用资助费187.90万元。

（2）立项依据。政府文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月12日。

（5）项目内容。残疾人就业与扶持、学生救助。

（6）年度预算安排。财政拨款187.9万元。

（7）绩效目标。为缓解残疾学生的家庭经济负担，鼓励残疾人接受良好的教育，提升残疾人受教育水平，增强其平等参与各项社会活动和实现就业的能力，加快残疾人家庭小康进程，共享改革发展成果。进一步促进残疾人自主创业，推动实现残疾人较高质量就业，帮助残疾人多渠道、多层次、多形式实现就业，加快残疾人通过劳动就业实现脱贫目标，共享霍邱县改革发展成果。

 

 

4.“残疾人事业发展”项目。

（1）项目概述。一是依据安徽省民生工作领导小组办公室关于2023 年实施 50 项民生实事的通知，皖民生办〔2023〕3 号。为困难残疾人及肢体、视力残疾人配备盲杖盲表，听力损失重度以上佩戴助听器效果不佳，医学检查符合手术适应症的，为肢体残疾人成人装配基本型假肢或矫形器，适配轮椅、坐姿椅、站立架、助行器等辅助器具。二是残疾人评定。三是管理残疾人之家和家站工作。四是了解、掌握全县近5万名持证残疾人基本生活和需求信息，进行宣传，搞好培训，做好摸底，造册登记，完成数据信息系统调整、录入、审核、上报等工作。残疾人基本服务和需求专项调查。五是完成县政府和市残联安排的春节慰问、助残日活动及临时救助工作。六是开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理等。

（2）立项依据。政府文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月12日。

（5）项目内容。为有需求的残疾人辅具，做好残疾人相关服务。

（6）年度预算安排。财政拨款84万元。

（7）绩效目标。为有需求的残疾人辅具，做好残疾人相关服务。使其残疾人感觉到政府关心，同时生活水平有所提高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.“残疾人综合服务中心运行经费”项目。

（1）项目概述。县残疾人综合服务中心运行管理费用。主要是保洁、保安、水电气、网络服务、维修维护（含绿化维护）费用，保证服务中心正常运行。

（2）立项依据。政府文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月12日。

（5）项目内容。县残疾人综合服务中心运行管理费用。主要是保洁、保安、水电气、网络服务、维修维护（含绿化维护）费用，保证服务中心正常运行。

（6）年度预算安排。财政拨款25万元。

（7）绩效目标。县残疾人综合服务中心运行管理费用。主要是保洁、保安、水电气、网络服务、维修维护（含绿化维护）费用，保证服务中心正常运行。

 

 

 

 

 

 

 

6.“困难残疾人康复工程”项目。

（1）项目概述。一是为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平，为困难精神残疾人提供药费补助；二是为符合条件的0-17岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助、为肢体残疾儿童适配假肢矫形器或其他辅具提供救助。

（2）立项依据。政府文件、民生工程。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月12日。

（5）项目内容。困难精神残疾人药费补助、困难残疾儿童康复训练。

（6）年度预算安排。财政拨款946.94万元。

（7）绩效目标。使困难精神残疾人和困难残疾儿童康复训练，感觉到政府关心，同时生活水平有所提高。

 

 

 

 

 

7.“省级残疾人事业费（皖财社【2024】1398号）”项目。

（1）项目概述。安徽省财政厅安徽省人联合会关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（皖财社【2024】1398号） ,用于残疾人康复、教育、就业、托养、无障碍改造以及其他残疾人基本公共服务。

（2）立项依据。上级文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月12日。

（5）项目内容。用于残疾人康复、教育、就业、托养、无障碍改造以及其他残疾人基本公共服务。

（6）年度预算安排。财政拨款555.2万元。

（7）绩效目标。用于残疾人康复、教育、就业、托养、无障碍改造以及其他残疾人基本公共服务。

 

 

 

 

 

 

8.“中央彩票公益金支持残疾人事业发展（皖财社【1322号】）”项目。

（1）项目概述。中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（皖财社【1322号】）文，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴。

（2）立项依据。上级文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月12日。

（5）项目内容。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴。

（6）年度预算安排。财政拨款127.5万元。

（7）绩效目标。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴。

 

 

 

9.“中央一般公共预算补助残疾人事业（皖财社【1322号】）”项目。

（1）项目概述。中央一般公共预算补助残疾人事业（皖财社【1322号】）文，用于7 岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人阳光家园。

（2）立项依据。上级文件。

（3）实施主体。霍邱县残疾人联合会。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月12日。

（5）项目内容。用于7 岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人阳光家园。

（6）年度预算安排。财政拨款143.4万元。

（7）绩效目标。用于7 岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人阳光家园。

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

2025年霍邱县残疾人联合会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.42万元，较2024年增加7.03万元，增长40.42%，增长主要原因是上年预算漏编公务用车运行维护费。

（三）政府采购情况。

2025年霍邱县残疾人联合会政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍邱县残疾人联合会固定资产总金额2293.36万元，较上年增加4.06万元，其中，土地、房屋及构筑物2218.41万元、设备38.48万元、其他资产36.47万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍邱县残疾人联合会9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2002.44万元、政府性基金预算当年财政拨款127.5万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县残疾人联合会2025年预算报表（14张）

附件2：霍邱县残疾人联合会2025年部门预算公开附表_20250307163941.pdf