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索引号：	113414237728014146/202409-00008	组配分类：	本部门决算
发布机构：	霍邱县残联	主题分类：	财政、金融、审计、统计,残疾人工作
成文日期：	暂无	发文日期：	2024-09-27 10:34
文号：		关键词：
名称：	霍邱县残疾人联合会2023年度部门决算	有效性：	有效

霍邱县残疾人联合会2023年度部门决算

浏览次数：来源：霍邱县残联时间：2024-09-27 10:34 我要纠错文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

霍邱县残疾人联合会2023年度部门决算

2024年9月

第一部分 霍邱县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县残疾人联合会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度1项目绩效评价报告

第一部分霍邱县残疾人联合会概况

一、部门职责

根据县编委邱编〔2013〕15号文件规定，霍邱县残疾人联合会主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担县委、县政府交办的其他工作。

从决算单位构成看，霍邱县残疾人联合会2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县残疾人联合会本级

第二部分霍邱县残疾人联合会2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：霍邱县残疾人联合会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,400.75	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1,384.30
	9		九、卫生健康支出	43	4.62
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	11.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,400.75	本年支出合计	61	1,400.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1,400.75	总计	65	1,400.75
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：霍邱县残疾人联合会												金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,400.75	1,400.75
208			社会保障和就业支出	1,384.30	1,384.30
20805			行政事业单位养老支出	21.06	21.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02
20811			残疾人事业	1,363.24	1,363.24
2081101			行政运行	123.51	123.51
2081104			残疾人康复	831.45	831.45
2081105			残疾人就业	30.00	30.00
2081199			其他残疾人事业支出	378.27	378.27
210			卫生健康支出	4.62	4.62
21011			行政事业单位医疗	4.62	4.62
2101101			行政单位医疗	3.54	3.54
2101102			事业单位医疗	1.07	1.07
221			住房保障支出	11.84	11.84
22102			住房改革支出	11.84	11.84
2210201			住房公积金	11.84	11.84




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：霍邱县残疾人联合会									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,400.75	154.33	1,246.42
208			社会保障和就业支出	1,384.30	137.88	1,246.42
20805			行政事业单位养老支出	21.06	21.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02
20811			残疾人事业	1,363.24	116.82	1,246.42
2081101			行政运行	123.51	116.82	6.70
2081104			残疾人康复	831.45		831.45
2081105			残疾人就业	30.00		30.00
2081199			其他残疾人事业支出	378.27		378.27
210			卫生健康支出	4.62	4.62
21011			行政事业单位医疗	4.62	4.62
2101101			行政单位医疗	3.54	3.54
2101102			事业单位医疗	1.07	1.07
221			住房保障支出	11.84	11.84
22102			住房改革支出	11.84	11.84
2210201			住房公积金	11.84	11.84


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：霍邱县残疾人联合会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,400.75	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,384.30	1,384.30
	9		九、卫生健康支出	38	4.62	4.62
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	11.84	11.84
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,400.75	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,400.75	1,400.75
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1,400.75	总计	58	1,400.75	1,400.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：霍邱县残疾人联合会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计	1,400.75		154.33	1,246.42
208			社会保障和就业支出	1,384.30		137.88	1,246.42
20805			行政事业单位养老支出	21.06		21.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04		14.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.02		7.02	0.00
20811			残疾人事业	1,363.24		116.82	1,246.42
2081101			行政运行	123.51		116.82	6.70
2081104			残疾人康复	831.45		0.00	831.45
2081105			残疾人就业	30.00		0.00	30.00
2081199			其他残疾人事业支出	378.27		0.00	378.27
210			卫生健康支出	4.62		4.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.62		4.62	0.00
2101101			行政单位医疗	3.54		3.54	0.00
2101102			事业单位医疗	1.07		1.07	0.00
221			住房保障支出	11.84		11.84	0.00
22102			住房改革支出	11.84		11.84	0.00
2210201			住房公积金	11.84		11.84	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：霍邱县残疾人联合会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	138.95	302	商品和服务支出	14.65	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	42.10	30201	办公费	0.17	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	17.74	30202	印刷费	0.45	310	资本性支出
30103	奖金	29.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	6.67	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.81	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		139.68	公用经费合计							14.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：霍邱县残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：霍邱县残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：霍邱县残疾人联合会金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：霍邱县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分霍邱县残疾人联合会2023年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1400.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1400.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加329.77万元，增长30.79%，主要原因：一是困难残疾人康复项目资金增加；二是兑现年度基础性绩效奖励及人员增加增加工资性支出所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1400.75万元，其中：财政拨款收入1400.75万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1400.75万元，其中：基本支出154.33万元，占11.02%；项目支出1246.42万元，占88.98%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1400.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1400.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各各增加329.77万元，增长30.79%，主要原因：一是困难残疾人康复项目资金增加；二是兑现年度基础性绩效奖励及人员增加增加工资性支出所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1400.75万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加329.77万元，增长30.79%，主要原因：一是困难残疾人康复项目资金增加；二是兑现年度基础性绩效奖励及人员增加增加工资性支出所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1400.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1384.3万元，占98.83%；卫生健康（类）支出4.62万元，占0.33%；住房保障（类）支出11.84万元，占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1252.26万元，支出决算为1400.75万元，完成年初预算的111.86%。决算数大于预算数的主要原因是困难残疾人康复项目资金增加。其中:基本支出154.33万元，占11.02%；项目支出1246.42万元，占88.98%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为14.04万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为116.82万元，支出决算为123.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算调整及预发年度考核奖。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为618.25万元，支出决算为831.45万元，完成年初预算的134.48%，决算数大于预算数的主要原因是年度调增困难残疾人康复项目资金。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为39万元，支出决算为30万元，完成年初预算的,79.92%，决算数小于预算数的主要原因是年度调整预算科目所致。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为440.68万元，支出决算为378.27万元，完成年初预算的85.84%，决算数小于预算数的主要原因是有部分专项资金没有执行到位。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.84万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出154.33万元，其中：人员经费139.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费14.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，霍邱县残疾人联合会机关运行经费支出14.65万元，比2022年增加3.64万元，增长33.06%，主要原因是年度人员增加其费用相应资金。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，霍邱县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，霍邱县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金1246.42万元。从评价情况看，霍邱县残疾人联合会预算编制、执行和管理过程较为准确，单位干群倾心为残疾人做好各项服务工作，取得了良好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标，也充分说明该项目预算资金较为准确。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年，霍邱县残疾人联合会全年预算数为1400.75万元，执行数为1400.75万元，完成预算的100%。通过自查反映出本单位预算编制、执行和管理过程较为准确，全年使用财政投入资金1400.75万元，使用1400.75万元，霍邱县残疾人联合会单位干部职工倾心为残疾人做好各项服务工作，履行了职责，完成年初各项任务，取得了良好的经济效益和社会效益，也充分说明部门预算资金较为准确。

组织对“困难残疾人康复资金”、“ 残疾儿童康复训练补助资金”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金1246.42万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，做好各项服务工作，取得了良好的经济效益和社会效益，保证了政协委员完成政治协商任务，提高了工作质量，达到了预期绩效目标，也充分说明该项目预算资金较为准确。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映“困难残疾人康复资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“困难残疾人康复资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为439万元，执行数为439万元，完成预算的100.0%。发现的主要问题及原因：一是按项目年度需求，年初预算没有按需求数编制，造成年度追加资金；二是此项目是民生实事，按文件要求做到应保尽保，但实际执行中受益人员按预算数有些增减，只能是按需求据实列支。下一步改进措施：一是建议年初预算按上年发生数编制到位；二是受益人数掌握的准确些，避免出现较大增幅。

“困难残疾人康复资金”项目的《项目支出绩效自评表》。

困难残疾人康复资金项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			困难残疾人康复资金
主管部门			019-霍邱县残疾人联合会			实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	439	439	439	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	439	439	439	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	残疾儿童康复救助训练补助（民生实事），目标任务：省级任务193人，18000元／人／年，省、市补助后县级兜底；县扩面费用由县级财政承担，据实列支。困难精神残疾人药费补助标准为每人每年1000元，补助4405人，省任务1884人，县级扩面2521人，省、市级任务经费省、市补助后县级兜底，县级扩面经费由县财政全额承担					困难残疾人儿童康复训练所需费用完成拨付，困难精神残疾人药费全部完成拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	省级任务残疾儿童康复训练补助人数		≤193人	193	5	5
			儿童康复扩面救助人数		≤100人	100	5	5
			儿童康复扩面救助费用标准		18000元/人/年	18000	5	5
			精神病药省任务补救助人数		≤2742人	2742	5	5
			精神病药补扩面救助人数		≤2521人	2521	5	5
			精神病药补扩面救助费用标准		≤1000元/人/年	1000	5	5
		质量指标	资金使用合规率		100%	100	5	5
		质量指标	受益人员准确率		100%	100	5	5
		时效指标	儿童康复补助资金发放完成时间		12月底之前	达成预期指标	5	5
			补助资金拨付及时性		≥95%	100	4	4
			精神病医补资金发放完成时间		6月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	残疾儿童康复训练总成本		219.24万元	219.24	5	5
		成本指标	困难精神残疾人药费补助总成本		219.76万元	219.76	5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	困难残疾人康复补助（民生工程）指标		通过补助残疾儿童康复训练费用，使残疾儿童家庭感觉党和政府的关心关爱	达成预期指标	13	13
	效益指标(30分)	可持续影响指标	县级财政安排资金指标		县级财政安排落实项目资金，保障项目可持续发展	达成预期指标	13	13
	满意度指标(10分)	满意度指标	受助残疾人对补助政策满意度指标		≥90%	100	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	受助残疾人满意度指标		≥90%	100	5	5
总分							100	100

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。《2023年度困难残疾人康复资金项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度困难残疾人康复资金项目绩效评价报告”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

霍邱县残疾人联合会部门2023年度

项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	困难残疾人康复工程
2	困难残疾人康复资金
3	残疾人就业与扶持、学生救助
4	残疾人事业发展
5	残疾人家庭无障碍设施改造
6	残疾人精准康复服务
7	乡（镇）村残疾人之家运行经费
8	残疾人综合服务中心运行经费

附件1-1：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			困难残疾人康复工程
主管部门			019-霍邱县残疾人联合会			实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	150.70	150.70	150.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	150.70	150.70	150.70	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	《安徽省财政厅安徽省残疾人联合会关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金的通知》皖财社【2021】1313号文件精神，安排我县困难残疾人康复工程资金，用于困难残疾精神病人的药费补助。					困难精神残疾人药费全部拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决困难残疾精神病人药费指标		＝1884人	1884人	10	10
		质量指标	质量指标		按工作进度拨付	达成预期指标	15	15
		时效指标	时效指标		2022.6底之前拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本指标		＝150.7万元	150.7万元	15	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		解决困难残疾精神病人药费	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	社会效益指标		解决困难残疾精神病人药费	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		解决困难残疾精神病人药费	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	可持续指标		解决困难残疾精神病人药费	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		解决困难残疾精神病人药费	达成预期指标	10	10
总分							100	100

附件1-2：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			困难残疾人康复资金
主管部门			019-霍邱县残疾人联合会			实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	439	439	439	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	439	439	439	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	残疾儿童康复救助训练补助（民生实事），目标任务：省级任务193人，18000元／人／年，省、市补助后县级兜底；县扩面费用由县级财政承担，据实列支。困难精神残疾人药费补助标准为每人每年1000元，补助4405人，省任务1884人，县级扩面2521人，省、市级任务经费省、市补助后县级兜底，县级扩面经费由县财政全额承担					困难残疾人儿童康复训练所需费用完成拨付，困难精神残疾人药费全部完成拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	省级任务残疾儿童康复训练补助人数		≤193人	193	5	5
			儿童康复扩面救助人数		≤100人	100	5	5
			儿童康复扩面救助费用标准		18000元/人/年	18000	5	5
			精神病药省任务补救助人数		≤2742人	2742	5	5
			精神病药补扩面救助人数		≤2521人	2521	5	5
			精神病药补扩面救助费用标准		≤1000元/人/年	1000	5	5
		质量指标	资金使用合规率		100%	100	5	5
		质量指标	受益人员准确率		100%	100	5	5
		时效指标	儿童康复补助资金发放完成时间		12月底之前	达成预期指标	5	5
			补助资金拨付及时性		≥95%	100	4	4
			精神病医补资金发放完成时间		6月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	残疾儿童康复训练总成本		219.24万元	219.24	5	5
		成本指标	困难精神残疾人药费补助总成本		219.76万元	219.76	5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	困难残疾人康复补助（民生工程）指标		通过补助残疾儿童康复训练费用，使残疾儿童家庭感觉党和政府的关心关爱	达成预期指标	13	13
	效益指标(30分)	可持续影响指标	县级财政安排资金指标		县级财政安排落实项目资金，保障项目可持续发展	达成预期指标	13	13
	满意度指标(10分)	满意度指标	受助残疾人对补助政策满意度指标		≥90%	100	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	受助残疾人满意度指标		≥90%	100	5	5
总分							100	100

附件1-3：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			残疾人就业与扶持、学生救助
主管部门			019-霍邱县残疾人联合会			实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.0%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	一是为缓解残疾学生的家庭经济负担，鼓励残疾人接受良好的教育，提升残疾人受教育水平，增强其平等参与各项社会活动和实现就业的能力，加快残疾人家庭小康进程，共享改革发展成果。具有本县户籍、家庭经济困难，持有《中华人民共和国第二代残疾人证》的残疾在校学生。需要资金70万元；二是进一步促进残疾人自主创业，推动按比例安排残疾人就业和集中就业，帮助残疾人多渠道、多层次、多形式实现就业，加快残疾人通过劳动就业实现脱贫目标，需资金30万元					完成年初任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾学生救助人数		≥1166人	1166人	5	5
			残疾学生救助标准		义务教育阶段500元/人,高中阶段1000元/人,省特殊中专学校3000元/人	达成预期指标	5	5
			残疾人就业与扶持人数		≥300人	300人	5	5
			残疾人就业与扶持人标准		≤1000元	1000元	5	5
		质量指标	救助资金使用合规率		≥100%	100%	5	5
		质量指标	救助落实率		≥95%	95%	3	3
		时效指标	项目完成时间		9月份之前	达成预期指标	4	4
			救助资金发放及时性		≥100%	100%	4	4
			就业与扶持发放完成时间		12月底之前	达成预期指标	4	4
		成本指标	残疾人学生救助总成本		≤70万元	70万元	10	10
		成本指标	残疾人就业与扶持支出总成本		≤30万元	30万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	生活条件有所改善		通过服务，让残疾人感觉党和政府的关心，且生活条件有所改善	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	项目继续开展指标		县级财政安排落实项目资金，保障项目可持续开展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人学生对补助政策满意度指标		≥95%	100%	5	5
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人学生满意度指标		≥95%	100%	5	5
总分							100	100

附件1-4：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			残疾人事业发展
主管部门			019-霍邱县残疾人联合会			实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	84.00	84.00	75.61	10	90.01%	9.00
			其中：本年财政拨款	84.00	84.00	75.61	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	一是为困难残疾人及肢体、视力残疾人配备盲杖盲表，听力损失重度以上佩戴助听器效果不佳，医学检查符合手术适应症的，为肢体残疾人成人装配基本型假肢或矫形器，适配轮椅、坐姿椅、站立架、助行器等辅助器具。二是完成县政府和市残联安排的春节慰问、助残日活动及临时救助工作.三是完成残联其他各项工作。					完成年初任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难肢体残疾人辅助器具惠及人数		≥20%	20%	3	3
			困难视力残疾人视力辅具惠及人数		≥20%	20%	3	2
			困难残疾人听力辅助器具惠及人数		≥20%	20%	3	3
			残疾人等级评定人数		6000人左右	达成预期指标	3	3
			残疾人专项调查次数		≥1次	1次	3	3
			残疾人服务人数		≥80%	80%	3	3
			慰问户数		100人左右	达成预期指标	3	3
		质量指标	资金使用合格率		≥100%	100%	4	3
		质量指标	受益人员准确率		≥100%	100%	4	3
		时效指标	项目完成时间		年度内完成	达成预期指标	3	2
		时效指标	资金拨付及时性		≥95%	100%	4	3
		成本指标	辅助器具采购成本指标		≤30万元	30万元	4	4
			助残日、临时救济和春节慰问		≤10万元	10万元	4	3
			残疾人之家和残疾人工作站经费		≤10万元	10万元	4	3
			残疾人等级评定		≤9万元	9万元	4	3
			残疾人基本服务和需求专项调查		≤10万元	10万元	4	3
			残疾人工作经费		≤15万元	15万元	4	3
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活条件改善指标		通过服务，使广大残疾人感到党和政府的关心，且生活条件有所改善	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	项目继续开展指标		县级财政安排落实项目资金，保障项目可持续开展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度指标		≥80%	80%	10	10
总分							100	90

附件1-5：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			残疾人家庭无障碍设施改造
主管部门			019-霍邱县残疾人联合会			实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	“无障碍改造”是我县为困难重度残疾人家庭的生活起居提供便利，改善其生活环境而实施的惠残工程，霍邱县残联通过对困难残疾人家庭实施无障碍改造，有效解决了残疾人生活上的实际困难，提高了残疾人参与家庭生活能力，让困难残疾人重拾生活信心。					完成年度无障碍改造任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难残疾人家庭无障碍设施改造惠及人数		≥166人	166人	10	10
		数量指标	残疾人家庭无障碍设施改造单户金额标准		2400元	达成预期指标	10	10
		质量指标	家庭无障碍设施改造验收合格率		≥85%	85%	15	15
		时效指标	项目完成时间		12月底之前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤40万元	40万元	15	15
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活改善情况		通过“无障碍改造”服务，让残疾人感觉党和政府的关心	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	项目继续开展指标		县级财政安排落实项目资金，保障项目可持续开展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人对补助政策满意度指标		≥85%	85%	5	5
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度指标		≥85%	85%	5	5
总分							100	100

附件1-6：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			残疾人精准康复服务
主管部门			019-霍邱县残疾人联合会			实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	18.85	10	94.23%	9.42
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	18.85	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	加强残疾人社区康复工作，按照“低标准、广覆盖” 和“分级诊疗”“就近就便”的原则，通过政府购买服务方式，开展适合我县实际的残疾人精准康复服务工作，不断满足残疾人康复服务需求，保障残疾人免费享受基本康复服务，切实减轻残疾人家庭经济负担。					完成年初任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到残疾人基本康复服务比例		≥95%	95%	10	10
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100%	10	10
		质量指标	受益人员准确率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	服务项目资金投入完成时间		12月底之前	达成预期指标	10	7.1
		时效指标	服务资金拨付及时性		≥95%	100%	10	7.1
		成本指标	残疾人精准康复服务总成本		≤20万元	18.85万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	康复服务需求		不断满足残疾人基本康复服务需求，保障残疾人免费享受基本康复服务，切实减轻残疾人家庭经济负担	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	项目继续开展指标		县级财政安排落实项目资金，保障项目可持续发展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度指标		≥90%	100%	10	10
总分							100	94.2

附件1-7：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			乡(镇)村残疾人之家运行补贴
主管部门			019-霍邱县残疾人联合会			实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	144.60	144.60	144.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	144.60	144.60	144.60	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	县财政每年拨付乡镇（开发区）建成的残疾人之家每家20000元日常运行补贴，每年拨付村（社区）建成的残疾人工作站2000元的日常运行补贴					保证了残疾人康复服务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人之家数量		≤31家	31家	6	6
			残疾人之家补贴标准		≤2万元	2万元	6	6
			残疾人工作站数量		≤413站	413站	6	6
			残疾人工作站补贴标准		≤0.2万元	0.2万元	6	6
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100%	6	6
		质量指标	受益人员准确率		≥100%	100%	6	6
		时效指标	项目补助资金发放完成时间		9月份之前	达成预期指标	6	6
		时效指标	补助资金拨付及时性		≥95%	95%	6	6
		成本指标	乡(镇)村残疾人之家运行补贴总成本		≤144.6万元	144.6万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人感觉社会关心		通过服务，让残疾人感觉党和政府的关心，且生活条件有所改善	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	项目继续开展指标		县级财政安排落实项目资金，保障项目可持续发展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人对补助政策满意度指标		≥90%	90%	6	6
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度指标		≥90%	90%	6	6
总分							100	100

附件1-8：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			残疾人综合服务中心运行经费
主管部门			019-霍邱县残疾人联合会			实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	29.22	10	97.40%	9.74
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	29.22	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	县残疾人综合服务中心运行管理费用。主要是保洁、保安、水电气、网络服务、维修维护（含绿化维护）费用，保证服务中心正常运行。					保证了残疾人服务中心的正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖工作人员数量		≥60人	60人	8	8
			综合服务中心经费管理范围		≥10处	10处	8	8
			维修维护检查频率		≥12次	12次	9	9
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100%	15	15
		时效指标	项目完成时间		12月份之前	达成预期指标	10	8.7
		成本指标	项目总成本		≤30万元	29.22万元	10	8.7
	效益指标	社会效益指标	生活条件有所改善指标		通过服务，让残疾人感觉党和政府的关心，且生活条件有所改善	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	项目继续开展指标		县级财政安排落实项目资金，保障项目可持续发展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度指标		≥90%	90%	10	10
总分							100	97.4

2.2023年度困难残疾人康复资金项目绩效评价报告

2022年困难残疾人康复资金项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

第一项、残疾儿童康复项目。

残疾儿童康复主要内容包括：1.基本康复训练。为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供视功能训练、听觉言语功能训练，运动、认知、沟通及适应训练服务。2.辅助器具适配。为视力残疾儿童验配助视器、盲杖；为精神、智力及行为发育正常的听力残疾儿童验配助听器；为肢体残疾儿童装配基本型假肢或矫形器，适配轮椅、坐姿椅、站立架、助行器等辅助器具。3.手术。为有手术适应症、经治疗日常生活可以自理的视力残疾儿童提供手术；为有手术适应指征的听力损失重度以上、佩戴助听器效果不佳的残疾儿童提供人工耳蜗手术；针对肢体残疾儿童常见的、严重影响儿童正常生活和活动、术后效果明显的且有需求的肢体残疾儿童实施一次性矫治手术。

2023年全县共完成残疾儿童康复473人，救助资金由中央、省、市、县四级负担，其中：基本康复训练补助标准每人每年1.8万元，康复训练对象是0-17周岁残疾儿童。2023年县级安排资金219.24万元，有力的保障了残疾儿童康复项目顺利开展。

第二项、困难精神残疾人药费补助项目。困难精神残疾人药费补助是有需求的困难残疾人精神病人每年每人补助0.1万元药费开支，补助4405人，县级财政安排资金219.76万元，帮助了困难残疾人精神病人解决部分开支，体现了政府对困难残疾人精神病人的关心、关爱。

（二）项目绩效目标

2023年实际完成残疾儿童康复467人，其中：超上级任务187人（上级年初下达康复训练人数，并按人数分配资金，各县按实际需要康复训练人数安排资金），任务完成率为166.8%。目标包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

困难精神残疾人药费补助4405人，其中：省级任务数1145人（上级年初下达救助人数，并按人数分配资金，各县按实际需要困难精神残疾人数安排资金），任务完成率为135.1%。目标包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

残疾儿童康复项目，直接关系到残疾儿童及家庭的切身利益，社会影响大。本次绩效评价对象为2023年度467名接受康复的残疾儿童。

困难精神残疾人药费补助项目，直接关系到精神残疾家庭的切身利益，社会影响大。本次绩效评价对象为2023年度4405名得到救助的精神残疾家庭。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，

我单位高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分100分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《安徽省人民政府关于印发安徽省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（皖政〔2022〕4号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾预防行动计划（2022—2025年）的通知》（皖政办秘〔2022〕33号）等文件，我县于2023年4月22日制定出台《世界杯比赛直播平台办公室关于印发霍邱县残疾预防行动计划（2022—2025年）的通知（霍政办秘〔2023〕35号）文件，将残疾人康复民生实事和残疾预防工作列入年度计划，确立了这两项工作在我县残疾人事业中的发展规划。

（二）项目过程情况

我县实施困难残疾人康复民生实事，制定了科学合理的审报审批程序，首先，我县将困难精神残疾人药费补助和残疾儿童康复救助项目纳入政府职能部门两项服务清单，两项服务清单清楚地介绍了困难残疾人康复项目的办理依据、承办机构、服务对象、申请条件、申报材料、服务流程、办理时限和咨询方式等，透明度高，操作性强。在实施项目工程审批阶段，对困难精神残疾人药费补助和残疾儿童康复救助项目，业务股室负责人均制定了项目审批呈报材料告知单，对不符合条件的申请者，履行了书面告知义务，并存档。对救助对象的审报材料履行了严格的审批程序和完善的审批手续，申报审批体现了严格性、完整性、规范性。

全县建立了三级惠残民生实事组织网络，一是及时调整县惠残民生实事领导小组组成人员，明确县委常委、组织部长任第一组长，县政府分管副县长为组长，县残联、财政、民政、卫健、公安等相关职能部门负责人为成员；二是县残联成立惠残民生实事督查组，分别由县残联班子成员带队，分三组，定期对包干乡镇各项惠残民生实事进度开展督查，及时向县领导小组主要负责同志通报进度。三是乡镇、开发区管委全部成立了惠残民生实事领导组织，确定了分管负责人、具体经办人和专项工作联络员。另外，为做好民生实事日常工作，县民生办对民生实事联络员及其工作职责进一步明确规范。同时，为切实加强对残疾儿童康复定点机构的安全监管，县残联成立了以分管理事长为组长，县消防、教育、卫健等部门分管负责人为成员的县残疾儿童康复救助定点机构安全管理工作领导小组，制定了相应的财务、疫情防控和安全等各项管理制度，制度合法、合规、完整，可以说，为确保困难残疾人康复工程的顺利实施，全县上下形成了完善的领导组织、工作班子和管理制度，为我县各项惠残民生实事的顺利推进提供了组织和人员保障。此外，县人大、县政协分管负责同志多次对惠残民生实事实施情况开展督查，听取意见，提出要求，强力推进惠残民生实事的顺利实施。

（三）项目产出情况

2023年实际完成残疾儿童康复467人，超上级任务187人，任务完成率为166.8%。

2023年实际完成困难精神残疾人药费补助4405人，超上级任务1145人，任务完成率为135.1%。

（四）项目效益情况

1.社会效益

今年以来，县残联精心组织困难残疾人康复民生实事的实施，明显改善救助对象的基本生活状况，减轻了患者的家庭经济压力，促进了残疾儿童康复后进入普通学校接受教育，提高了残疾人融入社会的能力和信心，对形成社会助残扶残良好氛围起到积极作用，加快了残疾人群体同步奔小康的步伐。

2、可持续效益

县残联在开展困难残疾人康复民生实事民意调查中充分感受到，惠残民生实事深受基层残疾人工作者和困难受益残疾家庭的欢迎，对项目的实施给予了普遍赞同和认可；同时，也显示了县委、县政府高度重视残疾人事业发展，改善和提高困难残疾人生存境况的决心和信心。县残联在牵头组织实施项目过程中，加强业务管理，制定工作制度，提高业务人心爱岗敬业，无私奉献的职业操守，以高效的服务、精细的工作、严格的标准、零失误的工作质量确保项目工程顺利实施。

3.受益对象和社会公众的满意度

通过电话随访和现场走访情况分析，受益对象对项目实施的满意度均在95%以上，达到了项目应有的影响度。

五、主要经验及做法

（一）经验做法

1.程序规范。我县实施困难残疾人康复民生实事，制定了科学合理的审报审批程序，首先，我县将困难精神残疾人药费补助和残疾儿童康复救助项目纳入政府职能部门两项服务清单，两项服务清单清楚地介绍了困难残疾人康复项目的办理依据、承办机构、服务对象、申请条件、申报材料、服务流程、办理时限和咨询方式等，透明度高，操作性强。在实施项目工程审批阶段，对困难精神残疾人药费补助和残疾儿童康复救助项目，业务股室负责人均制定了项目审批呈报材料告知单，对不符合条件的申请者，履行了书面告知义务，并存档。对救助对象的审报材料履行了严格的审批程序和完善的审批手续，申报审批体现了严格性、完整性、规范性。

2.宣传到位。县残联充分认识民生实事宣传工作的重要性和长期性，制定印发了《霍邱县残联关于开展2023年度困难残疾人康复民生实事宣传工作的通知》，为拓展惠残民生实事实施过程中宣传工作的广度和深度，县残联把握三个重点，抓好政策宣传。

加强社会大众宣传。按照省、市残联的总体部署要求，县残联采取多种形式，加大惠残民生实事宣传力度，先后开展了民生实事宣传月、残联干部走访、惠残民生实事社情民意回访等活动，持续向社会大众开展全方位、广覆盖的惠残民生实事政策宣传。加强受益对象宣传。县残联紧紧围绕惠残民生实事政策简介、两项内容“告知单”入户宣传的目标，下移宣传工作重心，在残疾人辅具发放、民生实事政策集中宣传月、助残日、爱耳日、残疾预防日、惠残民生实事督查、乡村振兴等工作中，积极开展惠残民生政策宣传，着力提高社会大众惠残民生实事政策知晓率。加强相关部门宣传。一是县残联开设霍邱县残疾人工作QQ群，成员覆盖全县31个乡镇、开发区残联理事长、专职委员及400多个村（社区）残疾人专职委员，在工作人员精心维护下，工作群成了发布通知、答疑解惑、交流经验、宣讲政策、增进感情的新渠道、新平台。二是通过编制民生实事简报，刊发惠残民生实事信息，市残联门户网站“县区动态”，优先、快捷传发县、乡残联惠残民生实事工作信息，起到了提高影响、宣传政策、鼓励先进、督促共进的目的。

3、康复对象管理

我县对困难精神残疾人药费补助人员及残疾儿童康复救助对象均按程序进行年度复核，适时调整，对死亡、外出人员及不真实在训的残疾儿童，及时履行书面告知义务，进行动态调整，确保精补救助对象应救尽救，残疾儿童真实在训。

4、档案管理合规性

经核实，我县残疾儿童康复救助定点机构——霍邱县第二人民医院，在开展脑瘫、智力、孤独症等残疾儿童康复训练时，建立健全了残疾儿童康复训练档案，档案资料一人一档且规范、完整。

5、定点康复机构规范性

县残疾儿童康复定点机构建立了康复管理与安全生产管理等相关制度并上墙，县残联与机构签订服务协议书和联合声明，机构与参训的残疾儿童家庭签订了协议书，县残联与机构的各自责任明确并得到落实等9项评分标准，我们通过自查，无失分现象，机构具备项目执行能力。

六、存在问题及原因分析

1.2023年预算439万元，至年底实际支出831.45万元，年度增加392.45万元。主要原因是年初预算编制按上年预算批复，没有按实际编制数批复。

2.我县是个人口大县，也是残疾人大县，实际需要康复训练的残疾儿童人数较多，但全县残疾儿童康复定点机构只有一家，救助能力明显不足，残疾儿童康复专业人员匮乏，人才培养难度较大。

七、有关建议和要求

县级财政支出能否按预测数批复预算，避免年度追加较大，年度据实列支。

霍邱县残疾人联合会

2023年9月19日

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