霍邱县残联2022年度绩效自评报告

霍邱县残疾人联合会2022年度绩效自评

报告

一、自评工作开展情况

（一）项目支出自评情况

 2022年残联项目支出绩效自评项目14个，年初安排预算资金1008.84万元，支出976.47万元，预算执行率96.23%。主要项目：一是残疾人家站建设经费预算144.6万元，完成支出144.6万元。残疾人家站工作是对残疾人开展日间照料、就业扶持、技能培训、康复、文化体育等各项服务；二是困难儿童康复训练补助预算207.9万元，补助残疾儿童康复训练394人，完成支出187.54万元，完成预算的90.21%，主要是儿童康复训练补助必须满足训练期10个月，而部分训练儿童没有达到10个月，所以不能拨付，造成预算没有完成；三是困难精神残疾人药费补助预算355.66万元，支出355.66万元，补助人数4243人；四是困难残疾人学生救助预算70.00万元，实际支出65.35万元，补助人数1166人；五是残疾人就业与扶持预算30万元，完成支出30万元，主要是进一步促进残疾人自主创业，推动按比例安排残疾人就业和集中就业，帮助残疾人多渠道、多层次、多形式实现就业，加快残疾人通过劳动就业实现脱贫目标，共享霍邱县改革发展成果；六是残疾人家庭无障碍设备改造预算10万元，“无障碍改造”是为困难残疾人家庭的生活起居提供便利，改善其生活环境而实施的惠残工程，通过对困难残疾人家庭实施无障碍改造，有效解决了残疾人生活上的实际困难，提高了残疾人参与家庭生活能力，让困难残疾人重拾生活信心。完成支出2.65万元，完成预算的26.5%，主要是该项工作2022年度当年招标程序没有全部完成，造成资金不能及时拨付；七是残疾人辅具购置预算30万元，完成支出30万元，用于残疾人假肢适配和购买残疾人辅具，能够给肢体残疾人提供生活方便；八是助残日、临时救济和两节慰问预算10万元，完成支出10万元，给困难残疾人送去温暖，体现政府关心；九是残疾人综合服务中心一期运行管理经费预算30万元，完成支出30万元，主要是服务中心保安、保洁、水电气费用、网络信息费、维修维护费用，保证服务中心正常运行；十是残疾人精准康复服务管理费用预算20万元，完成支出20万元，主要是加强残疾人精准康复服务管理工作；十一是残疾人基本服务和需求专项调查工作经费预算10万元，完成支出10万元，主要是了解、掌握全县4万多人持证残疾人基本生活和需求信息，填好登记表，完成数据信息系统调整、录入、审核、上报等工作；十一是残疾人之家和残疾人工作站管理经费预算10万元，完成支出10万元，主要用于加强家站管理工作；十二是残疾人工作经费预算20万元，完成支出20万元，主要用于县政府残疾人工作委员会日常工作及县第八次残疾人代表大会召开，做好综合、组织、协调和服务工作；十三是残疾人评定经费预算9万元，主要用于残疾人等级评定等服务工作。

（二）部门整体支出自评情况

2022年残联年初安排预算资金1033.96万元，年度调整后预算1070.98万元，完成支出1070.98万元，预算执行率100.00%。我单位始终贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。听取残疾人意见，反映残疾人诉求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、扶帮扶、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务等工作。

2022年，我单位尽心尽力为残疾人做好各项服务，一是精准落实惠残民生实事，二是做好困难残疾学生资助，三是严格规范评残颁证工作，四是用力夯实残疾人基本公共服务设施，五是全力助推困难残疾人精准帮扶，六是着力实施困难残疾人无障碍改造，七是竭力推进残保金征收等核心工作，严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金的使用效益。本着客观公正和有效性原则，按照年初设定的指标体系，由项目负责人牵头，并从各股室抽调相关业务人员进行论证，财务人员进行梳理汇总。通过前期准备、组织实施和分析评价，完成自评工作的组织实施。

二、自评结果概述

主要成效：通过自查反映出残联预算编制、执行和管理过程较为准确，全年使用财政投入资金1070.98万元，单位干部职工倾心为残疾人做好各项服务工作，取得了良好的经济效益和社会效益，也充分说明该项目预算资金较为准确。

发现问题及原因分析：项目实施过程中，部分项目绩效设置存在不合理现象，比如跨年度考核项目，当年不能完成只有下年拨付，这样就造成当年预算执行不了。

三、下一步工作措施

（一）准确设置绩效指标体系

项目在实施过程中，结合实际情况，要求制定具体绩效目标指标体系由实际项目管理人员参与，增强项目的导向性。根据设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，各股室抽调人员进行打分，确保工作有章可循，规划高效，严格控制好资金使用，打牢绩效管理基础，将绩效管理深度融入以上编制、执行、监督全过程中，管控好项目资金的使用。

（二）加强项目实施监督

在项目实施过程中执行相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、考核验收和资金拨付等程序严格按照相关规定、办法执行，严格对我单位的项目整个实施过程进行监督指导，依据项目实施内容，制定切实有效的指标体系，对项目实施进行更好地监督管理，约束好财政资金的有效使用。

四、附件

附件1：残联整体支出绩效自评表

附件2、残联各项目支出绩效自评表

[019]霍邱县残疾人联合会部门自评.xls