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索引号：	/202409-00019	组配分类：	本部门决算
发布机构：	霍邱县农机发展中心	主题分类：	其它
成文日期：	暂无	发文日期：	2024-09-27 17:40
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名称：	霍邱县农机安全生产监理站2023年度单位决算	有效性：	有效

霍邱县农机安全生产监理站2023年度单位决算

浏览次数：来源：霍邱县农业机械化发展中心时间：2024-09-27 17:40 我要纠错文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2024年9月

第一部分霍邱县农机安全生产监理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分霍邱县农机安全生产监理站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分霍邱县农机安全生产监理站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告

第一部分霍邱县农机安全生产监理站概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农机方面的方针、政策和法规；研究制定全县农机行业的政策，编制发展全县农业机械化、设施农业工程中长期规划及年度计划，并组织实施。

（二）负责农机产品和零配件质量认证和监督；负责组织农机产品适用性试验、推广坚定。

（三）负责农机运用过程中的安全监督管理，组织开展农机安全教育；负责农机修理、供应、服务组织的行业管理；指导农机技术、农机交易市场建设。

（四）负责组织农机新技术、新机具的研制、普及、推广；负责农机行业技术改造和新产品开发；负责农机人才培训。

（五）负责组织指导农机行业信息网络建设；负责农机行业统计，发布农机行业有关信息。

（六）负责农机用油宏观管理；负责农机节能技术的推广应用；指导设施农业工程及农田机械化生产。

（七）负责农机重大项目的立项和组织实施；负责农机行业利用外资项目的立项申请。

（八）承办县政府及县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

霍邱县农机安全生产监理站2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分霍邱县农机安全生产监理站2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.47	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	18.13
	9		九、卫生健康支出	43	3.92
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	123.17
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	10.24
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	155.47	本年支出合计	61	155.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	155.47	总计	65	155.47
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	155.47	155.47
208			社会保障和就业支出	18.13	18.13
20805			行政事业单位养老支出	18.13	18.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04
210			卫生健康支出	3.92	3.92
21011			行政事业单位医疗	3.92	3.92
2101102			事业单位医疗	3.92	3.92
213			农林水支出	123.17	123.17
21301			农业农村	121.06	121.06
2130104			事业运行	121.06	121.06
21303			水利	2.11	2.11
2130306			水利工程运行与维护	2.11	2.11
221			住房保障支出	10.24	10.24
22102			住房改革支出	10.24	10.24
2210201			住房公积金	10.24	10.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	155.47	134.16	21.31
208			社会保障和就业支出	18.13	18.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.13	18.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00
210			卫生健康支出	3.92	3.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
2101102			事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
213			农林水支出	123.17	101.86	21.31
21301			农业农村	121.06	101.86	19.20
2130104			事业运行	121.06	101.86	19.20
21303			水利	2.11	0.00	2.11
2130306			水利工程运行与维护	2.11	0.00	2.11
221			住房保障支出	10.24	10.24	0.00
22102			住房改革支出	10.24	10.24	0.00
2210201			住房公积金	10.24	10.24	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	155.47	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.13	18.13	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.92	3.92	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	41	123.17	123.17	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.24	10.24	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	155.47	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	155.47	155.47	0.00		0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00		0.00
总计	29	155.47	总计	58	155.47	155.47	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	155.47	134.16		21.31
208			社会保障和就业支出	18.13	18.13		0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.13	18.13		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04		0.00
210			卫生健康支出	3.92	3.92		0.00
21011			行政事业单位医疗	3.92	3.92		0.00
2101102			事业单位医疗	3.92	3.92		0.00
213			农林水支出	123.17	101.86		21.31
21301			农业农村	121.06	101.86		19.20
2130104			事业运行	121.06	101.86		19.20
21303			水利	2.11	0.00		2.11
2130306			水利工程运行与维护	2.11	0.00		2.11
221			住房保障支出	10.24	10.24		0.00
22102			住房改革支出	10.24	10.24		0.00
2210201			住房公积金	10.24	10.24		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	112.23	302	商品和服务支出	11.25	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资	35.47	30201	办公费	3.74	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出			0.00
30103	奖金	23.39	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.00
30107	绩效工资	20.69	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	1.50	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.01	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金	10.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	10.67	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.99	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助	10.65	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.88	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计		122.91	公用经费合计							11.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：六安市霍邱县农机安全生产监理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：六安市霍邱县农机安全生产监理站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分六安市霍邱县农机安全生产监理站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计155.47万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计155.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增长6.47万元，增长4.3%，主要原因：一是工资普调人员工资增多，有新晋人员，导致收入、支出较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计155.47万元，其中：财政拨款收入155.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，上年结转收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计155.47万元，其中：基本支出134.16万元，占86.2%；项目支出21.31万元，占13.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计155.47万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计155.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。2023年度收入总计155.47万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计155.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增长6.47万元，增长4.3%，主要原因：一是工资普调人员工资增多，有新晋人员，导致收入、支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款收入155.47万元，占本年收入的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款收入增加6.47万元，增长4.3%，主要原因：一是工资普调人员工资增多，有新晋人员，导致收入、支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出155.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.13万元，占11.6%；农林水（类）支出123.17万元，占79.2%；住房保障（类）支出10.24万元，占6.6%；卫生健康（类）支出3.92万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.47万元，支出决算为155.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算并不包含农机购机补贴中央直达资金；二是人员薪资调整变动。其中:基本支出746.56万元，占5.6%；项目支出12739.05万元，占94.4%。

具体情况如下：

1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为586.62万元，支出决算为893.42万元，完成年初预算的152.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.91万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.02万元，支出决算为66.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.45万元，支出决算为31.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为54.88万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出746.56万元，其中：人员经费688.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费57.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县农机安全生产监理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县农机安全生产监理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，霍邱县农机安全生产监理站机关运行经费支出55.9万元，比2022年度持平，主要原因是本单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，霍邱县农机安全生产监理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，霍邱县农机安全生产监理站共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金315万元。从评价情况看，2023年我单位老拖拉机手工龄项目支出全年预算总额资金315万元，其中当年财政拨款315万元，上年结转资金0万元。预期目标为：使用补贴资金315万元，补贴老拖拉机手800余人次左右，在老拖拉机手工龄补贴政策落实延伸绩效管理考核中，及时足额发放。实际完成情况：使用中央购机补贴资金282.5758万元，补贴老拖拉机手800余人次。。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告

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