霍邱县水产业发展中心 2019 年度部门决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、霍邱县水产业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 霍邱县水产业发展中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1797.44万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1797.44万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加973.52万元，增长118.2%，主要原因是上级拨付现代渔业发展项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1740.79万元，其中：财政拨款收入1740.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1740.79万元，其中：基本支出458.94万元，占26.4%；项目支出1281.84万元，占73.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1797.44万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1797.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1133.43万元，增长170.7%，主要原因是上级拨付现代渔业发展项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1740.79万元，占本年收入的96.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1132.45万元，增长186.2%。主要原因是上级拨付现代渔业发展项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1740.79万元，占本年支出的96.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1133.43万元，增长186.6%。主要原因是现代渔业发展项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1740.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.6万元，占0.1%；农林水（类）支出1739.19万元，占99.9%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.9万元，支出决算为1740.79万元，完成年初预算的379.3%。决算数大于预算数的主要原因是现代渔业发展项目支出增加。其中:基本支出458.94万元，占26.4%；项目支出1281.84万元，占73.6%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡增加抚恤金。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为88.2万元，支出决算为607.15万元，完成年初预算的688.4%，决算数大于预算数的主要原因是预算的科技转化与推广服务（项）43.1万元和执法监管（项）327.6万元等支出纳入了决算的事业运行（项）之中。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1095.29万元，决算数大于预算数的主要原因是现代渔业发展项目资金增加。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.59万元，决算数大于预算数的主要原因是单位包保贫困村产生的开支。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.15万元，决算数大于预算数的主要原因是县委组织部发放的村级工作运转及村干报酬经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出458.94万元，其中人员经费386.16万元，主要包括:基本工资138.52万元、津贴补贴100.16万元、机关事业单位基本养老保险费59.45万元、职业年金缴费21.7万元、职工基本医疗保险缴费14.29万元、公务员医疗补助缴费1.04万元、其他社会保障缴费4.22万元、住房公积金40.08万元、抚恤金1.6万元、生活补助5.1万元；公用经费72.78万元，主要包括：办公费7.1万元、水费0.79万元、电费4.31万元、邮电费4.51万元、差旅费4.6万元、培训费0.75万元、公务接待费6.17万元、工会经费5万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费7.04万元、其他交通费用4.79万元、其他商品服务支出25.15万元、办公设备购置1.86万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县水产业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，霍邱县水产业发展中心机关运行经费支出70.92万元，比2018年减少18.34万元，降低20.5%，主要原因是办公费、电费、邮电费、维修（护）费和会议费减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，霍邱县水产业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至到2019年12月31日，霍邱县水产业发展中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，霍邱县水产局对2019年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控，预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共0个项目，自评覆盖率达0%，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

（五）机构改革中预决算衔接情况说明

“霍邱县水产局”于2019年3月变更为“霍邱县水产业发展中心”，除名称外，预决算等数据指标没有变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。