霍邱县畜牧业发展中心2023年部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）项目支出自评情况。霍邱县畜牧业发展中心2023年绩效自评包括以下项目：（1）疫苗经费63万元：该项目为全县春秋两季强制免疫疫苗经费，已全部拨付完毕；（2）村级动物防疫员补助县级配套43万元：按照原农业部要求，从2006年开始，我县通过分乡镇招聘的办法，按照每1000个农户配备一名防疫员政策，我县共聘用了387名村级防疫员，村级防疫员的工作任务是为农户进行春、秋两季畜禽强制免疫注射，乡镇政府和畜牧兽医站随时抽查免疫情况，县重大动物疫病防控指挥部每年组织4次督查、检查；（3）禽流感及畜禽监测防治经费40万元：此项经费是由县财政每年预算40万元用于禽流感疫情扑杀、兽医实验室试剂、实验耗材等；（4）老兽医相关支出：根据县十七届人民政府第81次县长办公会议纪要，按照六安市劳动和社会保障局（劳社﹝2007﹞106号）文件规定，适当提高退休老兽医群体待遇，我们根据县政府拨付的专款，按照他们工龄的长短分三个等次对该群体人员进行补贴（880/910/940每月），从2020年7月至今；以及按要求为符合条件的九百余名老兽医发放工龄补贴等。（5）养殖环节及屠宰环节无害化处理县级配套552.36万元：无害化处理补贴覆盖到所有规模、种类的动物养殖场，确保本地区病死畜禽动物全部无害化处理。（6）检疫人员劳务报酬、检疫用具及工作经费130万元：目前我县共计54名检疫员，负责全县范围内的检疫工作，项目对月为单位保障检疫人员劳务报酬，并及时保障检疫设备的更新置换，保障备项目检疫相关工作顺利开展；（7）实验室租赁18万元：由于前霍邱县畜牧兽医技术推广站实验室被拆迁，实验室至今没有重建，所以根据世界杯比赛直播平台十七届人民政府第23次县长办公会纪要文件规定，把霍邱县畜牧兽医技术推广站实验室租金纳入县财政预算，每年18万元；（8）生猪调出大县项目：该项目为了鼓励全县养殖企业标准化，稳步推进生猪生产，加快生猪标准化养殖创建，为生猪养殖户提供力所能及的服务；（9）省财政农业高质量发展资金两强一增行动：该项目为了保障马店高速路口检查站的正常运行及；（10）2022年中央财政动物防疫和省财政农业高质量发展资金：该项目的完成，使全县病死畜禽无害化处理实现全覆盖，全年共处理病死猪15.6万头，病死动物产品43.3吨，同时还完成了全县防疫员劳务报酬的发放；（11）中信保培训：利用中信保开展对系统专业技术人员、村级防疫员及畜禽养殖场业主畜牧兽医专业技术知识培训班4班，参训人数447人次。

（二）部门整体支出自评情况。

1、部门预算安排情况。2023年县畜牧业发展中心预算共安排4317.71万元，其中基本支出1478.37万元，项目支出2839.34万元。

2、部门主要职能。（1）贯彻执行党和国家有关畜牧业发展的方针、政策、法律、法规。（2）拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划，负责全县重大动物疫病的扑灭等工作。（3）研究制定全县畜牧业发展战略及全县畜牧业中长期规划和年度生产计划，并组织实施，逐步调整全县畜牧业的结构和布局，做好畜牧业生产统计。（4）负责兽医实验室生物安全工作，建设畜牧兽医科技推广体系、良种繁育体系，办好种畜禽场。（5）负责畜牧业发展信息发布，推广应用畜牧高新技术。 （6）负责畜牧业产前、产中、产后服务，配合有关部门理顺畜禽产品流通体系。（7）指导畜禽养殖场粪污资源化利用，协助县农业农村局负责兽医队伍建设与管理工作。（8）负责全县畜牧业重大技术的试验、示范，动物疫病预防与控制，兽医实验室安全，提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施。（9）协助县农业农村局做好相关行政工作。（10）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

3、部门年度核心工作任务完成情况。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务主管部门指导下，我们深入开展“以案为戒”警示教育，全面宣传贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化意识形态领域学习，做好党建及党风廉政建设，扎实做好省委第六巡视组交办我单位信访件化解。紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，立足畜牧业提质增效，较好地完成了全年工作目标任务。

一、畜牧业生产基本情况。预计2023年全县生猪饲养量186万头、能繁母猪存栏6.5万头，出栏116.5万头；家禽饲养量3960万只；肉牛饲养量4.1万头；羊饲养量45万只；全县肉类总产19.5万吨；禽蛋总产6.8万吨。

二、畜牧业主要工作开展情况。抓好生猪生产，稳定菜篮子。一是做好非洲猪瘟疫情常态化防控；二是加快生猪规模化养殖场建设，利用2023年生猪调出大县奖励资金120万元支持2022年以来新建、扩建4000平方米以上6家规模猪场发展建设； 40万元支持10家规模猪场、23万元支持2家屠宰企业建设车辆洗消通道；176.56万元用于发展生猪生产；三是加大 “霍寿黑猪”保种、提纯复壮和扩繁力度，安徽浩宇牧业有限公司继2021年9月获批淮猪（霍寿黑猪）国家级保种场，2022年8月升格为淮猪（霍寿黑猪）原种场后，2023年10月取得省级畜禽核心育种场，现正在积极申报国家级畜禽核心育种场和“霍邱黑猪”地理标志证明商标。

重大动物疫病防控扎实有效。一是11月16日代表省参加农业部重大动物疫病防控工作检查，整体情况较好；二是采购并发放国家强制免疫的高致病性禽流感1447万毫升；口蹄疫86.8万毫升（含猪、牛、羊数）；小反刍兽疫25.5万头份，扎实开展了全县春季和秋冬季重大动物疫病防控集中强制免疫，实施程序化免疫和规模场“先打后补”疫苗补贴386.9万元；三是为村级防疫员配发8.335万元防疫、消毒、防护设备，并及时兑现防疫员劳务报酬130.4万元；四是及时开展动物疫病流行病学调查，疫情监测等,共监测畜禽血清样本3669份;五是组织人员对春季和秋冬季重大动物疫病防控工作进行全面检查，并通报检查结果。全年未发生区域性重大动物疫情。

加强监管巡查，保障畜禽质量安全。一是配合农业综合执法大队加强对饲养环节、屠宰场、兽药饲料经营门点等进行巡查、检查，保障畜产品质量安全；二是加大检疫力度，规范检疫证章、标志管理，开具产地检疫证5372张，产地检疫畜禽436.1万头/羽；出具屠宰检疫证明24921张，共3.6万吨；三是在66个畜禽养殖场实施“减抗行动”即“兽用抗菌药使用减量化行动”；四是做好病死畜禽无害化处理，处理病死猪15.74万头，其它病死动物产品57.5吨。五是开展官方兽医及协检员技能培训373人次,完成屠宰企业驻场官方兽医匹配,并为其配发标准服装和工作证。六是畜禽产品检测，各乡镇快检室共向省平台上传检查结果6653条，未发生畜禽及产品质量安全事故。

开展生态环保、畜禽养殖废弃物综合利用和安全生产排查、整改、销号。（1）完成2022年六安市人大通报的涉及我县的霍邱县孟集镇仁俊、惠康朗德鹅养殖企业环境污染整改销号。（2）推进东西湖流域农业面源污染治理，已完成影响东、西湖水质75家养殖企业整改和拆除；散养户污染防治告知书已发送乡镇。（3）积极推进畜禽粪污资源化利用工作，据省农业农村厅畜牧处反馈信息，我县进入直报直联系统690个畜禽规模养殖场在10月15日代表我省开展的农业农村部畜禽资源化利用信息填报情况交互复核中整体情况较好。（4）完成2023年商品有机肥（含生物有机肥）推广0.9万吨（实际完成2.67吨）任务。（5）全面开展畜牧领域安全生产及环境整治“大排查、大整治”活动，共出动642人次，排查263家养殖企业，发现问题77项，完成整改77项。（6）配合市局对2018年以来年中央、省环保反馈问题进行“回头看”抽查，反馈较好。

夯实产业发展基础，提升产业水平。（1）以发展麻黄鸡、皖西白鹅、朗德鹅为突破口，进一步加大禽业养殖扶持力度。积极推进鹅产业跃迁式发展，成功举办六安市鹅产业高峰论坛，已印发《霍邱县加快鹅产业跃迁式发展实施方案》，委托安农大正在编制（2023-2027）《霍邱县鹅产业跃迁式发展规划》。（2）开展畜禽养殖标准化示范创建，推荐申报市级及以上畜禽养殖标准化示范场6个。（3）投入资金118万元用于优良地方品种霍寿黑猪、皖西白鹅和淮南麻黄鸡提纯、复壮、扩繁。（4）收集登录全国名特优新农产品名录2个。（5）主动对接并服务好科技特派团。

加强基地建设。全力推进安徽省道路运输动物入皖指定通道霍邱县马店检查站建设前期立项、审批工作。

妥善处置各类信访矛盾。一是认真做好两会及关键时间节点四个信访群体重点人群摸排、包保稳控；二是及时回复12345热线涉及我单位群众反映事项；三是及时办理、化解信访部门线上线下信访件和省委第六巡视组交办的信访件。

乡村振兴产业验收与科技培训。（1）对口捐赠驻点的石店镇韩老楼村6.42万元用于村亮化工程、边缘户鸡苗补贴和特困党员及特困户慰问。（2）完成乡村振兴畜禽养殖产业20%到户验收。（2）利用中信保开展对系统专业技术人员、村级防疫员及畜禽养殖场业主畜牧兽医专业技术知识培训班4班，参训人数447人次。

其他工作。完成县委、县政府和业务主管部门交办的文明创建、双招双引、双拥、党建、党风廉政建设等各项中心工作。

部门自评工作的组织实施情况。

为了扎实开展2023年度预算绩效自评工作，提高财政资金的使用效率，根据《中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发<霍邱县县级预算绩效管理暂行办法>的通知》（邱办〔2020〕23号）精神和省市关于预算绩效管理工作考核的要求，畜牧业发展中心通过检查预算资金相关账目，收集整理预算项目资金支出相关资料和相关工作安排，对我单位2023年度预算资金进行了自评。根据其2023年度预算及实际执行情况，具体实施项目绩效自评，编制了绩效自评相关材料。

二、自评结果概述

（一）自评结果总体情况。经从“预算设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析，部门整体支出绩效自评得分97.61分。

（二）存在的问题及原因分析。一是预算编制有待优化。预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制的合理性需要提高。比如：财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

（三）改进措施。1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制年初预算，加强单位内部的资产管理工作。

三、下一步工作措施

按照预算绩效管理相关工作部署，我中心将在2024年预算项目自评结果上总结经验与不足，一是对照2024年预算批复，加强预算资金监管，由预算项目的各责任主体具体实施绩效运行监控，对绩效目标实现程度和执行进度实施“双监控”，保持支出平衡，避免出现支出进度不均、支出偏离预算目标的情况发生；在项目支出中提前谋划，严格按照项目流程，以提高执行效率和资金使用效益。二是编制2025年部门预算时，突出部门职责和年度工作任务重心，落实预算项目编制主体责任，对重要事项和大额资金严格事前绩效评估管理，立足部门实际，设置核心绩效指标，强化绩效目标管理，进一步优化细化预期完成值，使绩效指标与部门主要工作任务更契合。

四、附件

附件1：霍邱县畜牧业发展中心部门自评表.pdf

附件2：霍邱县畜牧业发展中心2023年项目支出绩效自评表.pdf.pdf