霍邱县动物卫生监督所2021年部门预算公开

 

霍邱县动物卫生监督所

2021年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目　　录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分2021年部门预算重要名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

根据《霍邱县农村综合改革领导小组文件》（综改〔2008〕3号）文件规定，主要职责是：

(一) 承担辖区内动物强制免疫的监督实施、动物和动物产品检疫。

(二)完成县委、县政府和县农业农村局及县畜牧业发展中心交办的其他任务。

 

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县动物卫生监督所2021年度部门预算包括县动物卫生监督所，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位1个,）,编制8个（其中：行政编0个，参公编10个，事业编8个）,实有人数8人（其中：在职8人，离休0人，退休9人）。

三、2021年主要工作任务

2021年是全面实施“十四五”规划开局之年，加强动物强制免疫的监督实施、动物和动物产品检疫工作。

（一）继续做好全县动物产地检疫和屠宰检疫监督管理工作，确保全县畜产品质量安全。

（二）探索动物卫生监督执法工作新模式，强化动物卫生监督执法工作，全面提升动物卫生监督执法形象。

（三）加强对全县官方兽医和动物检疫协检员的理论培训，提高动物卫生监督工作水平。

（四）其他。全面完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

 

第二部分  2021年部门预算表

 

霍邱县动物卫生监督所2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县动物卫生监督所2021年财政拨款收支预算117.34万元，较上年增加41.78万元，增长55.4%，主要原因：人员增加导致人员经费增加导致财政拨款收支增加。收入来源为：财政拨款收入和代收代支收入；支出按功能分类分为：农林水支出117.34万元，占比100%

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县动物卫生监督所一般公共预算收入117.34万元，较上年增加41.78万元，增长55.4%，主要原因是人员增加导致人员经费增加导致财政拨款收入增加。一般公共预算支出117.34万元，比上年预算数增加41.78万元，增长55.4%，主要原因是人员增加导致人员经费增加导致财政拨款支出增加。具体情况如下：

（一）农林水支出117.34万元，比上年预算数增加41.78万元，增长55.4%，主要原因是人员增加导致人员经费增加导致财政拨款支出增加。其中：事业运行万元，较上年预算增加 万元，增长%，主要原因：人员增加导致人员经费增加导致财政拨款支出增加。

 

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县动物卫生监督所2021年一般公共预算基本支出117.34万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出83.51万元，主要包括：基本工资36.85万元、津贴补贴24.78万元、奖金0万元、事业事业单位基本养老保险缴费9.86万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金7.4万元

（二）商品和服务支出82.33万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.3万元、邮电费0万元、差旅费1万元、水费0万元、电费0万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费0.25万元、专业材料费0.25万元、维修（护）费0.25万元、咨询费0.3万元、公务接待费8.2万元、工会经费0.74万元、福利费0.92万元、其他商品和服务支出25万元。

（三）对个人和家庭的补助1.57万元，主要包括：奖励金0万元、生活补助1.57万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

霍邱县动物卫生监督所2021年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县动物卫生监督所2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县动物卫生监督所2021年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县动物卫生监督所2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县动物卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县动物卫生监督所2021年收支总预算117.34，较上年增加41.78万元，增长55.4%，主要原因：人员增加导致人员经费增加导致财政拨款收支增加。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：农林水支出117.34万元，占比100%

支出包括：农林水支出117.34万元。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入117.34万元，部门可支配收入117.34万元，增长41.78万元，增长55.4%，原因主要是人员增加导致人员经费增加导致部门收入预算增加。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额117.34万元，同上年相比增加122.11万元，增长55.4%.其中：财政拨款（补助）安排117.34万元，同上年相比增加41.78万元。各项支出增减原因分析：（1）人员支出的增加94.05万元，原因是部门人员增加导致支出增加。

（2）公用定额支出增加0万元。

（3）项目支出0万元，与上年支出持平。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

2021年霍邱县动物卫生监督所无项支出，故2021年无项目支出预算安排。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算0.3万元，较上年减少0.21万元，下降87.34%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.3万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年持平。经费使用严格执行霍邱县财政局、外事办转发《六安市财政局六安市外事办公室半球印发〈六安市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知（财公﹝2015﹞115号）等相关规定，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费支出0.3万元，较上年预算减少0.21万元，主要原因是厉行节约。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理细则》（邱办﹝2013﹞52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办﹝2015﹞3号）等规定，和要用于公务接待活动支出。。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算无变化，其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室、世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》（邱办﹝2012﹞4号）等规定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况。

（四）2021年霍邱县动物卫生监督所事业运行经费安排30.6万元，包括：商品和服务支出30.6万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.3万元、邮电费0万元、差旅费1万元、水费0万元、电费0万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费0.25万元、专业材料费0.25万元、维修（护）费0.25万元、咨询费0万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.74万元、福利费0.92万元、其他商品和服务支出25万元，较上年增加23.4万元，增长140.6%，主要原因是人员增加导致人员经费增加导致事业运行费支出增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县动物卫生监督所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，霍邱县动物卫生监督所单位固定资产总金额0万元，较上年增长/减少0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
    单位车改后保留车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
    2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
    2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县动物卫生监督所2021年无项目支出。故2021年预算绩效目标0个，涉及预算资金0万元。

 

 

 

 

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、事业运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2021年部门预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF

 

 

 

 

 附件2：2021年部门预算公开表.pdf