霍邱县投资创业中心2024年部门决算公开

 

 

霍邱县投资创业中心2024年度部门决算

 

 

 

 

2025年9月

 

目  录

第一部分 霍邱县投资创业中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县投资创业中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县投资创业中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度县双招双引领导组招商引资招才引智项目绩效评价报告

 

第一部分 霍邱县投资创业中心概况

一、部门职责

（一）研究国家宏观经济政策导向，提出促进县域经济发展的工作建议，制定招商引资各项政策措施。

（二）编制全县招商引资总体规划和年度目标规划，加强区域经济合作。

（三）负责招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、招商项目和宣传信息等。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县投资创业中心2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

 

 

 

 

 

第二部分 霍邱县XX（部门名称）2024年度部门决算表

 

收入决算表

         

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 霍邱县投资创业中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计465.69万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计465.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少123.81万元，下降21.0%，主要原因：一是我中心2024年调出员工一名，人员经费支出减少；二是厉行节约，项目经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计465.69万元，其中：财政拨款收入465.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计465.69元，其中：基本支出142.22万元，占30.5%；项目支出323.47万元，占69.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计465.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计465.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少123.81万元，下降21.0%，主要原因：一是我中心2024年调出员工一名，人员经费支出减少；二是厉行节约，项目经费开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出465.69万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.81万元，下降21.0%，主要原因：一是我中心2024年调出员工一名，人员经费支出减少；二是厉行节约，项目经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出465.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出420.03万元，占90.2%;社会保障和就业（类）支出25.49万元，占4.5%；卫生健康支出（类）7.43万元，占2.6%；住房保障（类）支出12.74万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3521.44万元，支出决算为465.69万元，完成年初预算的13.2%。决算数小于预算数的主要原因: 一是我中心2024年调出员工一名，人员经费支出减少；二是厉行节约，项目经费开支减少；三是预算中的5000元项目经费由我单位预算，但不经过我单位账户。其中:基本支出142.22万元，占30.5%；项目支出323.47万元，占69.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为125.50万元，支出决算为104.16万元，完成年初预算的83.0%，决算数小于预算数的主要原因是我中心2024年中调出一人。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为370万元，支出决算为315.88万元，完成年初预算的85.4%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，项目经费较上年相比有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是我中心2024年中调出一人。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.7万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于预算数的主要原因是我中心2024年中调出一人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.14万元，支出决算为6.14元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出142.22万元，其中：人员经费130.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费12.11万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

投资创业中心部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

投资创业中心部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

霍邱县投资创业中心局本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，霍邱县投资创业中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，霍邱县投资创业中心共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金5370万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度我中心能对照单位职责职能认真开展工作，较好的完成了各项任务。也能认真执行上级“过紧日子”思想，节约经费，精简不必要开支，2024年在保证项目不超支情况下完成了任务。绩效目标偏离较大的项目为扶持工业和民营经济发展经费，主要原因是该项经费由我中心申报但实际不拨付我中心。

组织对“县双招双引领导组招商引资招才引智工作经费”、“ 扶持工业和民营经济发展经费”、“ 招商推介工作经费”、“ 驻外招商工作经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金5370万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，吸引企业投资和带动当地经济发展有效提高、增加社会就业和提高群众生活水平明显改善、保障招商引资工作有效开展和提高服务水平持续保障。

组织对“县双招双引领导组招商引资招才引智工作经费”、“ 扶持工业和民营经济发展经费”、“ 招商推介工作经费”、“ 驻外招商工作经费”等4个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金5370万元。从评价情况看，项目完成时间达成预计指标、吸引企业投资和带动当地经济发展有效提高达成预计指标、增加社会就业和提高群众生活水平明显改善达成预计指标、保障招商引资工作有效开展和提高服务水平持续保障达成预计指标、服务对象满意度达成预计指标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映县双招双引领导组招商引资招才引智项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

县双招双引领导组招商引资招才引智项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：接待来考察企业次数50次、带队外出考察次数30次、专项经费到位率100%、专项经费使用合规率100%、工作任务完成率100%、专项经费拨付及时率100%、项目完成时间达成预计指标、县领导招商引资总成本小于等于40万元。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学，二是指标体系不够完善。下一步改进措施：一是作准项目支出预算，逐步提高预算编制的科学性；二是根据工作实际，不断调整完善绩效目标指标体系，逐步提高绩效指标体系设置的准确性。

县双招双引领导组招商引资招才引智项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度县双招双引领导组招商引资招才引智项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度县双招双引领导组招商引资招才引智项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度县双招双引领导组招商引资招才引智项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

霍邱县投资创业中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

霍邱县投资创业中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

霍邱县投资创业中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.50万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与上年持平。2024年霍邱县投资创业中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与上年持平。2024年霍邱县投资创业中心国内公务接待共22批次（其中外事接待0批次），172人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发<霍邱县党政机关国内公务接待管理细则>的通知》（邱办〔2015〕3号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与上年持平。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与上年持平。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与上年持平。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，霍邱县投资创业中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

 

[026]霍邱县投资创业中心部门自评.xls

附件2.2：投创中心单位整体支出绩效评价报告.docx