霍邱县数据资源管理局2020年部门预算公开
霍邱县数据资源管理局
2020年部门预算公开
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据省委、省政府批准，市委办、市政府办印发的《霍邱县机构改革方案》（六办【2019】8号）和县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》（邱发【2019】8号）规定，霍邱县数据资源管理局主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规。研究制定本县数据资源发展规划和年度计划并组织实施；研究拟定本县信息化相关规定、管理办法和规范性文件。
2、推行上级制定的数据资源的采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。
3、负责本县大数据管理库、政务和公共资源平台的建设管理和咨询服务。
4、统筹推进数字经济，构建现代化信息技术和产业生态体系，负责以大数据为引领的信息产业行业管理。
5、负责本县信息化领域对外交流合作；会同有关部门做好全县大数据、信息化人才培养和引进工作。
6、开展《网络安全法》等普法宣传，配合开展执法监督管理工作。
7、大力发展“互联网+政务服务”，建设实体大厅、线上大厅、移动端和自助终端“四位一体”的新型政务服务体系。
8、指导乡村两级加强本级为民服务大厅建设，规范开展为民服务工作。
9、对各职能部门行政审批服务工作实施督办指导和协调服务。
10、负责对进入县政务大厅审批服务项目的确定和调整。
11、负责全县政务公开日常工作，指导乡镇、开发区和县直单位开展政务公开工作。
12、负责对县政务大厅窗口、工作人员的管理和考核。
13、完成县委、县政府交办的其他事项。
14、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革要求，深入推进数据资源信息化在政府管理、社会发展和治理领域的应用。
二、部门机构设置和人员情况
霍邱县数据资源管理局2020年度部门预算包括霍邱县数据资源管理局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个）,编制10个（其中：行政编10个，参公编0个，事业编0个）,实有人数10人（其中：在职10人，离休0人，退休0人）。
三、2020年主要工作任务
1、大力推进政务公开，致力推进行政权力清单管理。
2、不断优化为民（政务）服务，完善平台，规范运行，突出重点，强化基层，为经济社会较快发展和兴民福祉作出积极的贡献。
3、改进和加强县政务大厅综合服务工作；全面推进政务公开；加强乡镇为民服务中心建设与监管；促进行政权力规范运行；
4、继续做好为民（政务）服务第三方测评工作；提升综合保障水平；统筹推进相关工作；切实加强自身建设。
5、推行上级制定的数据资源的采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。
第二部分 2020年部门预算表
霍邱县数据资源管理局2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
霍邱县数据资源管理局2020年财政拨款收支预算80.78万元，较上年增加9.38万元，增长13%，主要原因：人员经费及日常公用经费增多，霍邱县数据资源管理局政务公开、为民服务业务量扩大，数据资源管理工作处于筹建期间，设备设施都须保障，在乡镇设立为民服务中心智能化监控业务等。收入来源为：财政拨款；支出按功能分类为：一般公共服务支出80.78万元，占100%。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
霍邱县数据资源管理局一般公共预算收入80.78万元，较上年增加9.38万元，增长13%，主要原因是人员经费及日常公用经费增多，霍邱县数据资源管理局政务公开、为民服务业务量扩大，数据资源管理工作处于筹建期间，设备设施都须保障，在乡镇设立为民服务中心智能化监控业务等。一般公共预算支出80.78万元，比上年预算数增加9.38万元，增长13%，主要原因是人员经费及日常公用经费增多，霍邱县数据资源管理局政务公开、为民服务业务量扩大，数据资源管理工作处于筹建期间，设备设施都须保障，在乡镇设立为民服务中心智能化监控业务等。具体情况如下：
“一般公共服务支出”为80.78万元，与2019年预算增加9.38万元，增长13%，增加的主要原因是人员经费及日常公用经费增多，霍邱县数据资源管理局政务公开、为民服务业务量扩大，数据资源管理工作处于筹建期间，设备设施都须保障，在乡镇设立为民服务中心智能化监控业务等。其中，“行政运行”预算80.78万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出。
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
霍邱县数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出80.78万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出66.90万元，主要包括：基本工资29.80万元、津贴补贴17.51万元、奖金2.48万元、医疗保险3.31万元、养老保险7.57万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金5.97万元。
（二）商品和服务支出13.88万元，主要包括：办公费1.20万元、印刷费0.80万元、差旅费0.80万元、维修（护）费0.80万元、公务接待费0.80万元、专用材料费0.70万元、工会经费支出0.59万元、工会经费支出0.59万元、福利费支出0.74万元、其他交通费用6.24万元、其他商品和服务支出1.20万元。
（三）对个人和家庭的补助0万元。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
霍邱县数据资源管理局2020年政府性基金收入预算0万元。
霍邱县数据资源管理局2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
霍邱县数据资源管理局2020年国有资本经营收入预算0万元。
霍邱县数据资源管理局2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，霍邱县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县数据资源管理局2020年收支总预算80.78万元，较上年增加9.38万元，增长13%，主要原因：人员经费及日常公用经费增多，霍邱县数据资源管理局政务公开、为民服务业务量扩大，数据资源管理工作处于筹建期间，设备设施都须保障，在乡镇设立为民服务中心智能化监控业务等。收入来源为：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出80.78万元。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入80.78万元，增长原因主要一是人员经费及日常公用经费增多，霍邱县数据资源管理局政务公开、为民服务业务量扩大，二是数据资源管理工作处于筹建期间，设备设施都须保障，在乡镇设立为民服务中心智能化监控业务等。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额80.78万元，同上年相比增加9.38万元。其中：财政拨款（补助）安排80.78万元，同上年相比增加9.38万元。各项支出增减原因分析：人员经费及日常公用经费增多，霍邱县数据资源管理局政务公开、为民服务业务量扩大，数据资源管理工作处于筹建期间，设备设施都须保障，在乡镇设立为民服务中心智能化监控业务等。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，霍邱县数据资源管理局“三公”经费支出预算0.80万元，与2019年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）活动安排。经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定执行，主要用于因公出国（境）发生费用。
（二）公务接待费。支出预算0.80万元，与2019年相比持平，主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费只减不增。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2019年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2019年相比持平，主要原因是公务用车运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行。公务用车购置费0万元，与2019年相比持平，主要原因是经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定，公务用车购置及运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020年霍邱县数据资源管理局机关运行经费安排13.88万元，包括：办公费1.20万元、印刷费0.80万元、差旅费0.80万元、维修（护）费0.80万元、公务接待费0.80万元、专用材料费0.70万元、工会经费支出0.59万元、工会经费支出0.59万元、福利费支出0.74万元、其他交通费用6.24万元、其他商品和服务支出1.20万元。较上年增加3.96万元，增长39%，主要原因是机构改革部分人员经费及日常公用经费增多，霍邱县数据资源管理局政务公开、为民服务业务量扩大，数据资源管理工作处于筹建期间，设备设施都须保障，在乡镇设立为民服务中心智能化监控业务等增加。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年霍邱县数据资源管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，霍邱县数据资源管理局固定资产总金额12128.54万元，较上年减少675.57万元，其中，土地、房屋及构筑物10670.24万元、通用设备1331.88万元、专用设备1.30万元、其他资产125.13万元。
机关车改后保留车辆0辆，其中，定向化保障用车0辆、行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，执法执勤车0辆。
截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。
2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
霍邱县数据资源管理局2020年无项目支出，故2020年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算表（13张）
1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2020年部门收支总体情况表.PDF
7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF
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