霍邱县文化旅游发展中心2025年部门预算公开

 

 

 

霍邱县文化旅游发展中心

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍邱县文化旅游发展中心2025年收支总表

2.霍邱县文化旅游发展中心2025年收入总表

3.霍邱县文化旅游发展中心2025年支出总表

4.霍邱县文化旅游发展中心2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县文化旅游发展中心2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县文化旅游发展中心2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县文化旅游发展中心2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县文化旅游发展中心2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县文化旅游发展中心2025年基本支出总表

10.霍邱县文化旅游发展中心2025年项目支出总表

11.霍邱县文化旅游发展中心2025年政府采购支出表

12.霍邱县文化旅游发展中心2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县文化旅游发展中心2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县文化旅游发展中心2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据邱编〔2024〕14号文件精神，县文化旅游发展中心主要职责是：

（一）协助全县文化旅游业发展，参与拟定全县文化旅游业发展战略、政策和规划，推动文化和旅游融合发展，配合做好全县文化旅游工作。

（二）协助做好文物和非物质文化遗产等涉及旅游方面的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（三）配合做好全县文化旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；参与研究拟定全县文化旅游景区开发策略，推进旅游项目策划、规划、开发、建设工作；培育推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作，配合做好文化旅游与农业、工业、教育、商业、交通、体育、康养等领域深度融合，培育旅游新产品、新业态、新模式。

（四）制定和实施全县文化旅游品牌培育和推广计划，组织文化旅游整体形象宣传推广、节事活动、线路开发、区域合作和目标市场开拓等；指导旅游产品的开发和旅游商品及纪念品的研发，培育并优化文化旅游市场。

（五）协助实施旅游基础设施和配套设施建设，指导旅游交通指示标识设置及维护；参与文化旅游公共服务体系建设，指导推进旅游行业数字化、信息化、标准化建设。

（六）配合落实旅游行业标准和服务规范；参与拟订并组织实施全县旅游行业人才发展规划，组织实施相关培训工作；贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和登记标准，负责有关行业统计及信息发布。

（七）指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；参与分配使用旅游发展专项资金，分析全县旅游经济运行，为旅游统计及行业信息发布提供相关资料。

（八）协助监督旅游景区、星级饭店、旅行社执行设施标准和服务标准，指导旅游星级饭店、A级旅游景区、星级农家乐、等级民宿等标准化创建工作；辅助做好旅游经营活动管理和旅游行业安全生产监督管理工作。

（九）完成县委、县政府和县文化旅游体育局交办的其他任务。

二、部门预算构成

霍邱县文化旅游发展中心2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为的事业单位。截至2024年12月，霍邱县文化旅游发展中心实有各类人员 12人，其中在职 10 人、离休0人、退休2人、遗属0人。

三、2025年度主要工作任务

大力发展我县文化旅游事业，在景区开发、星级宾馆服务、旅行社管理等方面力求大的突破。

一是加大旅游开发力度。二是提升旅游服务质量。三是强化旅游宣传营销。四是大力研发旅游商品。五是全力拓展旅游招商项目。

 

 

 

第二部分  2025年部门预算表

 

霍邱县文化旅游发展中心2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县文化旅游发展中心2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县文化旅游发展中心2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县文化旅游发展中心2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县文化旅游发展中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县文化旅游发展中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县文化旅游发展中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县文化旅游发展中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县文化旅游发展中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县文化旅游发展中心2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县文化旅游发展中心2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县文化旅游发展中心2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县文化旅游发展中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县文化旅游发展中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县文化旅游发展中心2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县文化旅游发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县文化旅游发展中心2025年收支总预算361.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县文化旅游发展中心2025年收入预算361.24万元，其中：本年收入361.24万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入361.24万元，主要包括：一般公共预算拨款收入355.24万元，占98.34%，较2024年预算减少87.1万元，下降19.69%，下降原因主要是财政投入的专项旅游发展资金减少所致；政府性基金预算拨款收入6万元，占1.66%，较2024年预算增加6万元，原因主要是上年没有此项资金。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

（一）霍邱县文化旅游发展中心2025年支出预算361.24万元，较2024年预算减少81.1万元，下降18.33%，下降原因主要是财政投入的专项旅游发展资金减少所致。其中，基本支出155.24万元，占42.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出206万元，占57.03%，主要用于全县的旅游发展事业。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县文化旅游发展中心2025年财政拨款收支预算361.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款355.24万元、政府性基金预算拨款6万元；按资金年度分全部为：本年财政拨款收入361.24万元，。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出320.58万元，占88.74%；社会保障和就业支出23.24万元，占6.43%；卫生健康支出5.81万元，占1.61%；住房保障支出11.62万元，占3.22%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县文化旅游发展中心2025年一般公共预算支出355.24万元，较2024年预算减少87.1万元，下降19.69%，主要原因：是财政投入的专项旅游发展资金减少所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出314.58万元，占88.55%；社会保障和就业支出23.24万元，占6.54%；卫生健康支出5.81万元，占1.64%；住房保障支出11.62万元，占3.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算114.58万元，较2024年预算增加9.88万元，增长9.43%，增长原因主要是人员年度调整工资所致。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算200万元，较2024年预算减少100万元，下降33.33%，下降原因主要是财政投入的专项旅游发展资金减少所致。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算15.49万元，较2024年预算增加1.48万元，增长10.58%，增长原因主要是年度调整工资增加缴纳基数所致。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算7.75万元，较2024年预算增加0.75万元，增长10.66%，增长原因主要是年度调整工资增加缴纳基数所致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算0.73万元，较2024年预算减少0.88万元，下降54.9%，缴纳行政事业单位医疗保险比例较低所致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.08万元，较2024年预算增加0.56万元，增长12.48%，下降原因主要是年度调整工资增加缴纳基数所致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11.63万元，较2024年预算增加1.1万元，增长10.55%，增长原因主要是调整工资增加基数所致。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县文化旅游发展中心2025年一般公共预算基本支出155.24万元，其中，人员经费141.72万元，公用经费13.52万元。

（一）人员经费141.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

（二）公用经费13.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县文化旅游发展中心2025年政府性基金支出6万元，较2024年预算增加6万元，主要原因：是上年没有安排此项经费。具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出2025年预算6万元，较2024年预算增加6万元，增长原因主要是上年没有安排此项经费。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县文化旅游发展中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县文化旅游发展中心2025年预算共安排项目支出200万元，较2024年预算减少94万元，下降31.33%，下降原因主要是财政投入的专项旅游发展资金减少所致。主要包括：本年财政拨款安排206万元（其中，一般公共预算拨款安排 200万元，政府性基金预算拨款安排6万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县文化旅游发展中心2025年预算安排政府采购支出2.5万元，较2024年预算增加1.06万元，增长73.61%，增长原因主要是办公设备更新。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县文化旅游发展中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县文化旅游发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.99万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.99万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年没有公务用车也没有安排此项费用。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年度都没有安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算1.99万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节约，减少费用开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县文化旅游发展中心2025年预算安排通用资产配置支出2.5万元，比2024年预算增加1.06万元，增长73.61%，增长原因主要是办公设备更新。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“旅游发展中心资金”项目。

（1）项目概述。通过实施旅游标识标牌制作安装,旅游营销、旅游业务培训、旅游企业奖励、景区创建提升、乡村旅游振兴奖补等, 推动我县旅游业进一步发展。

（2）立项依据。霍邱县关于加快旅游业发展实施意见。

（3）实施主体。霍邱县文化旅游发展中心。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。通过实施旅游标识标牌制作安装,旅游营销、旅游业务培训、旅游企业奖励、景区创建提升、乡村旅游振兴奖补等, 推动我县旅游业进一步发展。

（6）年度预算安排。财政安排资金200万元

（7）绩效目标。通过实施旅游标识标牌制作安装,旅游营销、旅游业务培训、旅游企业奖励、景区创建提升、乡村旅游振兴奖补等, 推动我县旅游业进一步发展。

2.“旅游发展基金”项目。

（1）项目概述。临淮岗景区淮河文化园消防隐患整改项目。一是安装消防栓，设置应急照明和疏散指示标志；二是全面更换馆内防火灭火喷淋头；三是移装农耕泥塑馆内的消防控制室；四是建造混凝土结构的消防泵房；五是全面检查维护室内外消防栓。

（2）立项依据。安徽省财政厅关于下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知。

（3）实施主体。霍邱县文化旅游发展中心。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。临淮岗景区淮河文化园消防隐患整改项目。一是安装消防栓，设置应急照明和疏散指示标志；二是全面更换馆内防火灭火喷淋头；三是移装农耕泥塑馆内的消防控制室；四是建造混凝土结构的消防泵房；五是全面检查维护室内外消防栓。

（6）年度预算安排。财政安排资金6万元

（7）绩效目标。解除消防隐患，推动我县旅游业进一步发展。

（二）机关运行经费。

霍邱县文化旅游发展中心本级为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2025年霍邱县文化旅游发展中心政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍邱县文化旅游发展中心固定资产总金额43.69万元，较上年增加1.44万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备32.43万元、其他资产11.26万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍邱县文化旅游发展中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元、政府性基金预算当年财政拨款6万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县文化旅游发展中心2025年预算报表（14张）

2025年霍邱县文化旅游发展中心部门预算公开附表.pdf