霍邱县应急管理局2020年度部门决算

 

霍邱县应急管理局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

 

目  录

第一部分 霍邱县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县应急管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍邱县应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

霍邱县应急管理局2020年度部门决算情况

 

第一部分 霍邱县应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市安全生产工作方针政策和法律法规及标准、规程；组织拟订全县安全生产政策、规划和规范性文件，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担县政府安全生产委员会办公室的工作，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任落实情况。

（三）承担非煤矿山、金属冶炼、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入管理职责。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、金属冶炼、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责。负责职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（五）承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。按照分级、属地和“谁主管、谁负责”、“谁发证、谁负责”的原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作，监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；监督检查全县重大危险源监控管理工作。

（六）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）负责组织、参与县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理和结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（九）组织、监督特种作业人员和危险物品生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识、管理能力考核。指导、监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十）监督管理安全生产、职业卫生社会中介机构服务工作，监督和指导注册安全工程师执业注册管理有关工作。

（十一）监督检查高危行业企业安全生产责任保险制度实行和安全生产费用提取使用情况。

（十二）指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县应急管理局2020年度部门决算包括：单位本级决算一个，与2020年预算比较相一致。

纳入霍邱县霍邱县应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县应急管理局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 霍邱县应急管理局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：霍邱县应急管理局				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入		1180.58	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出		8.55
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		90.64
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出		931.39
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		1180.58	本年支出合计		1030.58
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余		150
总计		1180.58	总计		1180.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

 

                                                                           公开02表

部门:霍邱县应急管理局                                                                金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育 收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1180.58	1180.58
213			农林水支出	8.55	8.55
21305			扶贫	8.55	8.55
2130599			其他扶贫支出	8.55	8.55
221			住房保障支出	90.64	90.64
22101			保障性安居工程支出	90.64	90.64
2210199			其他保障性安居工程支出	90.64	90.64
224			灾害防治及应急管理支出	1081.39	1081.39
24401			应急管理事务	657.95	657.95
2240101			行政运行	460.19	460.19
2240106			安全监管	85.70	85.70
2240199			其他应急管理支出	112.06	112.06
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	423.44	423.44
2240701			中央自然灾害生活补助	340.00	340.00
2240703			自然灾害救灾补助	83.44	83.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表

          公开03表

部门:霍邱县应急管理局                         金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1030.58	1030.58
213			农林水支出	8.55	8.55
21305			扶贫	8.55	8.55
2130599			其他扶贫支出	8.55	8.55
221			住房保障支出	90.64	90.64
22101			保障性安居工程支出	90.64	90.64
2210199			其他保障性安居工程支出	90.64	90.64
224			灾害防治及应急管理支出	1081.39	1081.39
24401			应急管理事务	657.95	657.95
2240101			行政运行	460.19	460.19
2240106			安全监管	85.70	85.70
2240199			其他应急管理支出	112.06	112.06
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	423.44	423.44
2240701			中央自然灾害生活补助	340.00	340.00
2240703			自然灾害救灾补助	83.44	83.44

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

          公开04表

部门:霍邱县应急管理局                        金额单位：万元

收入		支出
项    目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1180.58	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	8.55	8.55
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	90.64	90.64
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	931.39	931.39
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1180.58	本年支出合计	1030.58	1030.58
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	150	150
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1180.58	总计	1180.58	1180.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                               公开05表

部门:霍邱县应急管理局                                金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				1180.58	1180.58		1030.58	1030.58		150		150
213	农林水支出				8.55	8.55		8.55	8.55
21305	扶贫				8.55	8.55		8.55	8.55
2130599	其他扶贫支出				8.55	8.55		8.55	8.55
221	住房保障支出				90.64	90.64		90.64	90.64
22101	保障性安居工程支出				90.64	90.64		90.64	90.64
2210199	其他保障性安居工程支出				90.64	90.64		90.64	90.64
224	灾害防治及应急管理支出				1081.39	1081.39		931..39	931.39		150		150
24401	应急管理事务				657.95	657.95		657.95	657.95
2240101	行政运行				460.19	460.19		460.19	460.19
2240106	安全监管				85.70	85.70		85.70	85.70
2240199	其他应急管理支出				112.06	112.06		112.06	112.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				423.44	423.44		273.44	273.44		150		150
2240701	中央自然灾害生活补助				340.00	340.00		190.00	190.00		150		150
2240703	自然灾害救灾补助				83.44	83.44		83.44	83.44

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                    

            公开06表

部门:霍邱县应急管理局                           金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301		工资福利支出	330.62	302	商品和服务支出	316.18	307	债务利息及费用支出
30101		基本工资	84.96	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息
30102		津贴补贴	71.54	30202	印刷费	9.10	30702	国外债务付息
30103		奖金	70.59	30203	咨询费	56.00	30703	国内债务发行费用
30106		伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107		绩效工资	24.92	30205	水费		310	资本性支出	9.40
30108		机关事业单位基本养老保险费	29.11	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建
30109		职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	6.56	31002	办公设备购置	7.30
30110		职工基本医疗保险缴费	1.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111		公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112		其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	12.80	31006	大型修缮
30113		住房公积金	32.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	2.11
30114		医疗费		30213	维修（护）费	49.51	31008	物资储备
30199		其他工资福利支出	14.74	30214	租赁费		31009	土地补偿
303		对个人和家庭的补助	374.38	30215	会议费	0.08	31010	安置补助
30301		离休费		30216	培训费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿
30302		退休费		30217	公务接待费	11.58	31012	拆迁补偿
30303		退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304		抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305		生活补助	92.40	30225	专用燃料费	7.43	31021	文物和陈列品购置
30306		救济费	281.68	30226	劳务费	17.71	31022	无形资产购置
30307		医疗费补助		30227	委托业务费	72.11	31099	其他资本性支出
30308		助学金		30228	工会经费	5.88	312	对企业补助
30309		奖励金	0.31	30229	福利费		31201	资本金注入
30310		个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311		代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.05	31204	费用补贴
30399		对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
				30299	其他商品和服务支出	41.90	31299	其他对企业补助
							399	其他支出
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999	其他支出
人员经费合计			705.00	公用经费合计					325.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                             公开07表

部门:霍邱县应急管理局                                                                        金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、霍邱县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

                                          公开08表

部门：霍邱县应急管理局                                                  金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、霍邱县应急管理局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 霍邱县应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1180.58万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1180.58万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加749.58万元，增长173.9%，主要原因：一是2020年新考入和调入人员有13人，各项经费开支增加；二是因2019年我县汛情严峻，各地受灾情况严重，中央、省市下达给我局资金用于全县灾害重建和防汛物资储备等费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1180.58万元，其中：财政拨款收入1180.58万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1180.58万元，其中：基本支出1180.58万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1180.58万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1180.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加749.58万元，增长173.9%，主要原因：一是2020年新考入和调入人员有13人，各项经费开支增加；二是因2019年我县汛情严峻，各地受灾情况严重，中央、省市下达给我局资金用于全县灾害重建和防汛物资储备等费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入1180.58万元，占本年收入的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加749.58万元，增长173.9%。主要原因一是2020年新考入和调入人员有13人，各项经费开支增加；二是因2019年我县汛情严峻，各地受灾情况严重，中央、省市下达给我局资金用于全县灾害重建和防汛物资储备等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1030.58万元，占本年支出的87.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加599.58万元，增长139.1%。主要原因一是2020年新考入和调入人员有13人，各项经费开支增加；二是因2019年我县汛情严峻，各地受灾情况严重，中央、省市下达给我局资金用于全县灾害重建和防汛物资储备等费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1030.58万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出8.55万元，占0.8%；住房保障（类）支出90.64万元，占8.8%；灾害防治及应急管理支出(类）支出931.39万元，占90.4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.39万元，支出决算为1030.58万元，完成年初预算的301.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年新考入和调入人员有13人，各项经费开支增加；二是因2019年我县汛情严峻，各地受灾情况严重，中央、省市下达给我局资金用于全县灾害重建和防汛物资储备等费用增加。其中:基本支出1030.58万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，决算数大于预算数的主要原因是今年大量投入帮扶扶贫村建设资金等。

2.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.64万元，决算数大于预算数的主要原因是用于投入灾害重建工作。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为256.39万元，支出决算为460.19万元，完成年初预算的179.5%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新考入和调入人员有13人，各项经费开支增加。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.7万元，决算数大于预算数的主要原因是应急装备增加，专家费用增加，单位工作职能增加。

5．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.06万元，决算数大于预算数的主要原因是应急装备增加，专家费用增加，单位工作职能增加。

6．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为190万元，决算数大于预算数的主要原因是因2019年我县汛情严峻，各地受灾情况严重，中央、省市下达给我局资金用于全县灾害重建和防汛物资储备等费用增加。

7．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.44万元，决算数大于预算数的主要原因是因2019年我县汛情严峻，各地受灾情况严重，中央、省市下达给我局资金用于全县灾害重建和防汛物资储备等费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1030.58万元，其中：人员经费705万元，主要包括:基本工资84.96万元、津贴补贴71.54万元、奖金70.59万元、绩效工资24.92万元、机关事业单位基本养老保险费29.11万元、职业年金缴费0.5万元、职工基本医疗保险缴费1.89万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金32.27万元、其他工资福利支出14.74万元、生活补助92.4万元、救济费281.68万元、奖励金0.31万元；公用经费325.58万元，主要包括：办公费8.24万元、印刷费9.1万元、咨询费56万元、电费0.4万元、邮电费6.56万元、差旅费12.8万元、维修（护）费49.51万元、会议费0.08万元、培训费0.84万元、公务接待费11.58万元、专用燃料费7.43万元、劳务费17.71万元、委托业务费72.11万元、工会经费5.88万元、其他交通费用16.05万元、其他商品服务支出41.9万元、 办公设备购置7.3万元、信息网络及软件购置更新2.11万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度霍邱县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度霍邱县应急管理局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0.0%。

2、部门整体支出绩效自评

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。2020年，霍邱县应急管理局全年预算数为628.04万元，执行数为594.77万元，完成预算的94.7 %。评价结果显示，反映出县应急管理局各项管理经费预算编制、执行和管理过程较为准确，偏差较小，全年共使用财政资金594.77万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

(三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，霍邱县应急管理局机关运行经费支出316.18万元，比2019年增加175.62万元，增长124.9%，主要原因是应急装备增加，专家费用增加，对矿区及危险化学品方面监管工作风险评估费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，霍邱县应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，霍邱县应急管理局共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆，执法用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。