霍邱县统计局2023年度部门决算

附件1：2023年度项目支出绩效自评表.docx
附件2：2023年度统计工作项目经费项目绩效评价报告.docx
 

 

 

 

 

 

霍邱县统计局2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

目  录

 

第一部分 霍邱县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县统计局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县统计局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度XX项目绩效评价报告

 

第一部分 霍邱县统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划，基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全县统计工作，确保全面、真实、准确、及时地完成全县统计任务。

（二）组织实施国民经济核算制度；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑、批发零售和住宿餐饮、房地产、服务、能源、投资、消费、科技、社会发展基本情况、名录库更新维护、城乡划分等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（四）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情、县力方面的统计数据。

（五）组织实施人口抽样、劳动力调查、小型工业、限下商业和服务业、工业品价格、城乡一体化、农村住户、农产量等抽样工作；组织实施贫困监测、妇女儿童监测、畜禽监测等监测任务。

（六）组织指导和综合协调全县各乡镇、各部门的统计调查工作；组织管理全县统计调查项目及负责统计调查计划、调查方案的审批工作。

（六）指导监督加强乡镇、部门、单位统计基础工作、统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（七）统一核定、管理、公布全县基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织实施“四上”企业纳入统计范围审核申报工作。

（九）协助县委、县政府实施县经济运行综合评价考核和乡镇经济运行综合评价考核。

（十）协助管理各乡镇、开发区首席统计员；开展调解教育，组织全县统计专业资格考试和职称评审工作。

（十一）组织实施统计法律法规相关知识的宣传、教育，贯彻和开展统计执法监督检查；会同有关部门依法检查处理重大的统计违法案件。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县统计局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入霍邱县统计局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

 

第二部分 霍邱县统计局2023年度部门决算表

 

 

 

 

第三部分 霍邱县统计局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计676.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计676.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计增加360.93万元，增长114.5%，主要原因：一是增人增资；二是本年度开展第五次全国经济普查，项目经费较去年显著增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计676.04万元，其中：财政拨款收入676.04万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计676.04万元，其中：基本支出245.75万元，占36.4%；项目支出430.29万元，占63.6%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计676.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计676.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加360.93万元，增长114.5%，主要原因：一是增人增资；二是本年度开展第五次全国经济普查，项目经费较去年显著增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出676.04万元，占本年支出的100.0%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加360.93万元，增长114.5%。主要原因一是增人增资；二是本年度开展第五次全国经济普查，项目经费较去年显著增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出676.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出601.25万元，占88.9%；社会保障和就业（类）支出51.20万元，占7.6%；卫生健康（类）支出6.52万元，占1.0%；住房保障（类）支出17.07万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为676.04万元，支出决算为676.04万元，完成年初预算的100.0%。决算数等于预算数。其中：基本支出245.75万元，占36.4%；项目支出430.29万元，占63.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为199.45万元，支出决算为199.45万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为117.33万元，支出决算为117.33万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为265.84万元，支出决算为265.84万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为18.64万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为20.14万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为10.07万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

7．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.99万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

10．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为17.07万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出245.75万元，其中：人员经费220.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费25.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县统计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，霍邱县统计局机关运行经费支出25.27万元，比2022年增加2.82万元，增长12.6%，主要原因是2023年人员增长，运行支出增加。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，霍邱县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍邱县统计局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金429万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，项目均达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据我局年初工作规划，围绕县委、县政府以及市统计局工作部署安排，聚焦主责主业，强化部门管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，完善内部管理制度，严把费用支付审核关，部门整体绩效得到了进一步提升。通过自查反映出我局预算编制、执行和管理过程较为准确，偏差较小。

组织对“统计工作项目经费”项目开展了部门评价，共涉及资金129万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“统计工作项目经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“统计工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为129万元，执行数为117.33万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成了县委、县政府交办的各项任务，较好地在经济运行方面服务县委、县政府决策，二是确保了局机关正常运转、保障各项统计调查顺利完成。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制与执行尚不够精细化，二是财务人员编制此项目预算时，对财政同级审工作把握不够准确。下一步改进措施：一是加强对财务人员财政同级审业务培训，二是进一步细化预算编制项目明细。

（3）部门评价结果。《2023年度统计工作项目经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度统计工作项目经费项目绩效评价报告”。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度统计工作项目经费项目绩效评价报告