县文旅体育局2025年部门预算整体绩效目标表
| （2025年度） | |||||||
| 部门名称 | 霍邱县文化旅游体育局 | ||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 人员经费及公用支出 | 保障单位日常人员支出及公用支出员养老保险清算 | 1186.17 | 1186.17 | ||||
| 公共文化服务 | 送戏下乡演出活动县级配套资金 | 35.00 | 35.00 | ||||
| 公共文化服务 | 三区文化人才队伍建设，开展公益文化活动 | 14.10 | 14.10 | ||||
| 公共文化服务 | 利用现有已向社会开放运营1年以上的公共文化空间进行改造升级，并向社会提供公共文化服务 | 150.00 | 150.00 | ||||
| 公共文化服务 | 图书馆免费开放图书报刊征订 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 公共文化服务 | 图书馆、文化馆、文化站免费开放补助 | 38.00 | 38.00 | ||||
| 文化市场管理 | 开展全县文化旅游体育市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化旅游体育市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 国有企业改制人员退休养老保险经费 | 国有企业电影院改制，人员退休养老保险经费 | 40.90 | 40.90 | ||||
| 原有线电视台人员补助 | 原有线台全额在编职工5人差额工资及养老保险公积金等费用与22名在编非全额财政人员经费。 | 74.19 | 74.19 | ||||
| 文物保护工作 | 保障国保单位李氏庄园向社会免费开放日常维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 文物保护工作 | 全县文物点巡查、保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用。 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 公共文化场馆维护 | 霍邱县剧场日常维修维护，保障基本功能正常运行，附属房屋依法拍租，提高非税收入。 | 24.00 | 24.00 | ||||
| 农村老放映员工龄补助 | 农村电影放映员达到60周岁的，从到龄次月起享受工龄补助，补助标准按工龄计算，每个工龄每月补助26元。 | 121.50 | 121.50 | ||||
| 文化发展和农村公共文化建设 | 全年公益性文化活动开展、支持精神文明建设、文明城市创建、剧目创作、扶持重点文艺项目、培育打造优秀文艺作品、保障村级文化管理员工资等 | 120.00 | 120.00 | ||||
| 金额合计 | 1852.86 | 1852.86 | |||||
| 年度总体目标 | 贯彻执行党中央及省委、市委关于文化旅游体育工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，实施全县公共文化旅游体育服务体系建设，推进基本公共文化服务标准化、均等化。完成送戏下乡演出活动398场，图书馆、文化馆（站）、文博馆向社会免费开放，加强文化人才队伍建设，保障村级文化管理员队伍运转，组织开展村级文化活动，建设城市公共文化空间1个，乡镇公共文化空间3个，开展主题文艺创作采购活动，推动文艺精品创作，力争创作全国、省、市内有影响的优秀文艺作品。履行文物行政管理职责，加强李氏庄园、李特故居、霍邱文庙等文化遗产的固态保护，全县文物点保护由注重抢救性保护向抢救性、预防性保护并重转变。文化旅游体育市场全年巡查600人次以上，配合扫黄打非行动12次，规范市场经营行为，维护市场秩序，完成文化旅游体育经营单位的审核、审批、监督管理工作。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 送戏下乡演出活动 | ＝398场 | ||||
| 免费开放文博馆、图书馆、文化馆（站） | ＝32个 | ||||||
| 村级文化馆员 | ＝398个 | ||||||
| 国家级文保单位运行维护与开放 | ＝1个 | ||||||
| 公共文化空间建设 | ≤4个 | ||||||
| 群众文化活动开展 | ≥12场 | ||||||
| 文化人才队伍建设 | ≥10人 | ||||||
| 文化市场执法巡查、办案 | ≥600人次 | ||||||
| 国、省、市、县级文保单位巡查 | ≥600人次 | ||||||
| 质量指标 | 送戏每场演出时长 | ＞90分钟 | |||||
| 文化馆站免费开放率 | ≥95% | ||||||
| 村级文化馆管理员在岗率 | ≥95% | ||||||
| 国家级文保单位开放天数 | ≥220天 | ||||||
| 公共文化空间开放面积 | ≥100平方米 | ||||||
| 群众文化活动开展内容健康度 | ＝100% | ||||||
| 文化人才公益活动参与率 | ≥80% | ||||||
| 文化市场案件查处办结率 | ＝100% | ||||||
| 文物案件发生次数 | ≤3次 | ||||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 送戏下乡完成时间 | ≤11月 | |||
| 文博馆、图书馆、文化馆（站）免费开放日时 | ≥8小时 | ||||||
| 村级文化管理员资金拨付及时率 | ≥95% | ||||||
| 国保单位资金拨付及时率 | ≥95% | ||||||
| 公共文化空间建设完成时间 | ≤11月 | ||||||
| 群众文化活动开展时间 | 每月 | ||||||
| 文化人才培养资金拨付及时率 | ≥90% | ||||||
| 文化市场案件查处及时率 | =100% | ||||||
| 文保单位发生情况现场到达及时率 | =100% | ||||||
| 成本指标 | 送戏下乡每场金额 | ≤4400元 | |||||
| 免费开放县级配套金额 | ≤38万元 | ||||||
| 村级文化管理员每人月标准 | ≤300元 | ||||||
| 国保单位年运行维护成本 | ≤10万元 | ||||||
| 公共文化空间建设总额 | ≤190万元 | ||||||
| 群众文化活动开展每村全年经费 | ≥5000元 | ||||||
| 文化人才队伍建设县级配套 | ≤14.1万元 | ||||||
| 文化市场执法办案县级全年资金 | ≤14万元 | ||||||
| 文物保护巡查县级全年专项资金 | ≤10万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 送戏下乡社会群众观看人次 | ≥80000人次 | ||||
| 图书馆、文化馆（站）免费开放社会服务人次 | ≥1700000人次 | ||||||
| 村级文化管理员公益服务社会群众年人均次数 | ≥12次 | ||||||
| 国保单位年游客接待人次 | ≥25000人次 | ||||||
| 每个公共文化空间服务社会群众保障半径 | ≥2公里 | ||||||
| 群众文化活动开展社会群众参与人次 | ≥50000人次 | ||||||
| 文化市场社会经营秩序 | 稳定有秩 | ||||||
| 社会各界文物保护意识 | 得到提高 | ||||||
| 基础公共文化体育服务投入总额 | 稳定增加 | ||||||
| 可持续影响指标 | 送戏下乡演出戏曲、作品、节目年更新率 | ≥3% | |||||
| 文博馆、图书馆、文化馆（站）免费开放 | 提高群众文化素养 | ||||||
| 村级文化管理员 | 提高村级文化管理水平 | ||||||
| 国家级文保单位文化遗产传承利用 | ＝100% | ||||||
| 公共文化服务人次增长率 | ≥3% | ||||||
| 文物保护案件发生数 | 明显下降 | ||||||
| 公共文化服务体系建设水平 | 稳定提升 | ||||||
| 文化市场违法经营立案次数 | 明显减少 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||||
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