霍邱县文化旅游体育局2023年度部门决算
霍邱县文化旅游体育局2023年度部门决算
2024年9月
目 录
第一部分 霍邱县文化旅游体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县文化旅游体育局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 霍邱县文化旅游体育局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度XX项目绩效评价报告
第一部分 霍邱县文化旅游体育局概况
一、部门职责
根据根据省委、省政府批准，市委办、市政府办印发的《霍邱县机构改革方案》（六办〔2019〕5号）和县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》（邱发〔2019〕8号），文件规定，县文化旅游体育局贯彻执行党中央及省委、市委关于文化旅游体育工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物、广电、新闻出版版权工作的方针政策、法律法规规章，提出并落实有关工作政策、规划和措施。
（二）组织、指导和协调全县文化、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版的改革和发展工作；推动文化和旅游融合发展；拟订并实施全县文化旅游体育事业的发展规划和基本建设规划。
（三）组织本系统文化旅游体育项目申报各级各类专项资金；组织申报县级政府购买文化旅游体育服务项目；组织实施全县重点文化旅游体育项目；落实文化旅游体育方面的产业规划和经济政策。
（四）拟订并实施全县文化旅游体育行业人才发展规划；指导并组织实施相关培训工作，贯彻实施文化旅游体育从业人员职业资格标准和登记标准；负责有关行业统计及信息发布。
（五）规划并组织实施全县公共文化旅游体育服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责图书馆、文化馆（站）、博物馆、体育馆（场）及基层各类社会文化体育事业的建设与发展，引导社会力量参与公共文化旅游服务体系建设；推进文化文物和旅游体育科技创新发展，推进文化文物和旅游体育行业信息化、标准化建设。
（六）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品创作；指导协调全县艺术场馆和艺术院团活动开展，组织实施文化交流活动。
（七）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；加强县级文化旅游各类项目资金、质保金管理，监测全县文化旅游经济运行。
（八）统筹规划全县群众体育工作，组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；负责实施县级公共体育设施的建设，指导对公共体育设施的维护管理工作；统筹规划青少年体育工作，选拔、培养、输送体育后备人才；负责全县体育彩票发行销售监督管理工作。
（九）负责全县文物和非物质文化遗产工作。监督实施文物和非物质文化遗产有关法规、规章、政策；履行文物行政管理职责，综合管理全县文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场；推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（十）负责全县各类出版物的出版发行，初审并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）；监督管理从事出版活动的民办机构。
（十一）负责全县广播电视机构的业务指导和行业管理；监管广播电视宣传、广告、安全播出工作；负责广播影视惠民项目，指导、推进应急广播体系建设；负责全县广播电视传输覆盖网的规划和广播电视设施保护的监管、协调工作；负责全县广播电视频率、频道的监管工作；负责组织验收全县广播电视传输覆盖网建设工作和广电器材入网认证管理；负责全县广播电视科技创新管理工作；监管全县网络视听节目服务机构节目内容；负责全县卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地事宜；监管从事广播电视节目制作的民办机构。
（十二）统筹文化旅游体育市场发展，开展全县文化旅游体育市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化旅游体育市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序；指导推进文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权行业意识形态工作、法治宣传和信用体系建设；依法规范文化文物和旅游体育市场；依法监督管理文物市场；配合开展“扫黄打非”行动；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责对文化旅游体育经营单位的审核、审批、监督管理工作。
（十三）规范文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权等相关行业协会、学会等社会团体工作。
（十四）组织管理全县文化艺术、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版对外合作与交流工作。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，霍邱县文化旅游体育局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。
纳入霍邱县文化旅游体育局2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县文化旅游体育局本级 |
第二部分 霍邱县文化旅游体育局2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：霍邱县文化旅游体育局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2915.28 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
60.12 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
2346.76 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
483.19 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
26.89 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
69.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
49.32 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2975.39 |
本年支出合计 |
61 |
2975.39 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2975.39 |
总计 |
65 |
2975.39 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门：霍邱县文化旅游体育局 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
2,975.39 |
2,975.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,346.76 |
2,346.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,518.44 |
1,518.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
701.30 |
701.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070104 |
图书馆 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
23.79 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
177.08 |
177.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
380.44 |
380.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
111.66 |
111.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20702 |
文物 |
206.15 |
206.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070204 |
文物保护 |
131.07 |
131.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070205 |
博物馆 |
75.08 |
75.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
217.09 |
217.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070308 |
群众体育 |
161.09 |
161.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20706 |
新闻出版电影 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070607 |
电影 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20708 |
广播电视 |
258.27 |
258.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
258.27 |
258.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
483.19 |
483.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
434.89 |
434.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
311.84 |
311.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.03 |
82.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.89 |
26.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.89 |
26.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.56 |
20.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
69.24 |
69.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.24 |
69.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
69.24 |
69.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
49.32 |
49.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
49.32 |
49.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
49.32 |
49.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门：霍邱县文化旅游体育局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,975.39 |
1,172.53 |
1,802.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,346.76 |
641.52 |
1,705.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,518.44 |
641.52 |
876.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070101 |
行政运行 |
701.30 |
641.52 |
59.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070104 |
图书馆 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
23.79 |
0.00 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070108 |
文化活动 |
177.08 |
0.00 |
177.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
380.44 |
0.00 |
380.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
9.17 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
111.66 |
0.00 |
111.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20702 |
文物 |
206.15 |
0.00 |
206.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070204 |
文物保护 |
131.07 |
0.00 |
131.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070205 |
博物馆 |
75.08 |
0.00 |
75.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20703 |
体育 |
217.09 |
0.00 |
217.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070307 |
体育场馆 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070308 |
群众体育 |
161.09 |
0.00 |
161.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20706 |
新闻出版电影 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070607 |
电影 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20708 |
广播电视 |
258.27 |
0.00 |
258.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
258.27 |
0.00 |
258.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
483.19 |
434.89 |
48.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
434.89 |
434.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
311.84 |
311.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.03 |
82.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
34.92 |
0.00 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.92 |
0.00 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.39 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.39 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.89 |
26.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.89 |
26.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.56 |
20.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
69.24 |
69.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.24 |
69.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
69.24 |
69.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
49.32 |
0.00 |
49.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
49.32 |
0.00 |
49.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
49.32 |
0.00 |
49.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：霍邱县文化旅游体育局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2915.28 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
60.12 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
2346.76 |
2335.96 |
10.8 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
483.19 |
483.19 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
69.24 |
69.24 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
49.32 |
|
49.32 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2975.39 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
2975.39 |
2915.28 |
60.12 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
2975.39 |
总计 |
58 |
2975.39 |
2915.28 |
60.12 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门：霍邱县文化旅游体育局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
2,915.28 |
1,172.53 |
1,742.75 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,335.96 |
641.52 |
1,694.44 |
|||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,518.44 |
641.52 |
876.93 |
|||||||
|
2070101 |
行政运行 |
701.30 |
641.52 |
59.78 |
|||||||
|
2070104 |
图书馆 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
|||||||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
23.79 |
0.00 |
23.79 |
|||||||
|
2070108 |
文化活动 |
177.08 |
0.00 |
177.08 |
|||||||
|
2070109 |
群众文化 |
380.44 |
0.00 |
380.44 |
|||||||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|||||||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
9.17 |
0.00 |
9.17 |
|||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
111.66 |
0.00 |
111.66 |
|||||||
|
20702 |
文物 |
206.15 |
0.00 |
206.15 |
|||||||
|
2070204 |
文物保护 |
131.07 |
0.00 |
131.07 |
|||||||
|
2070205 |
博物馆 |
75.08 |
0.00 |
75.08 |
|||||||
|
20703 |
体育 |
217.09 |
0.00 |
217.09 |
|||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
|||||||
|
2070308 |
群众体育 |
161.09 |
0.00 |
161.09 |
|||||||
|
20706 |
新闻出版电影 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
|||||||
|
2070607 |
电影 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
|||||||
|
20708 |
广播电视 |
258.27 |
0.00 |
258.27 |
|||||||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
258.27 |
0.00 |
258.27 |
|||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
483.19 |
434.89 |
48.31 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
434.89 |
434.89 |
0.00 |
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
311.84 |
311.84 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.03 |
82.03 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
34.92 |
0.00 |
34.92 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.92 |
0.00 |
34.92 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.39 |
0.00 |
13.39 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.39 |
0.00 |
13.39 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.89 |
26.89 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.89 |
26.89 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.56 |
20.56 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
69.24 |
69.24 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.24 |
69.24 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
69.24 |
69.24 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门：霍邱县文化旅游体育局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
750 |
302 |
商品和服务支出 |
77.52 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
237.66 |
30201 |
办公费 |
10.27 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
26.49 |
30202 |
印刷费 |
0.52 |
310 |
资本性支出 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
121.58 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
112.15 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.39 |
30206 |
电费 |
0.82 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.38 |
30207 |
邮电费 |
3.64 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.23 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.71 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.47 |
30211 |
差旅费 |
13.85 |
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
92.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.37 |
30214 |
租赁费 |
0.61 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
345.01 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
13 |
30216 |
培训费 |
1.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
308.84 |
30217 |
公务接待费 |
14 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
1.08 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
15.88 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.48 |
31201 |
资本金注入 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
3 |
30227 |
委托业务费 |
0.49 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.78 |
31204 |
费用补贴 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
6.13 |
31205 |
利息补贴 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.56 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.21 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.09 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||
|
人员经费合计 |
1095.01 |
公用经费合计 |
77.52 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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公开07表 |
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|
部门：霍邱县文化旅游体育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.12 |
0.00 |
60.12 |
60.12 |
0.00 |
60.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.32 |
0.00 |
49.32 |
49.32 |
0.00 |
49.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.32 |
0.00 |
49.32 |
49.32 |
0.00 |
49.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.32 |
0.00 |
49.32 |
49.32 |
0.00 |
49.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：霍邱县文化旅游体育局 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：霍邱县文化旅游体育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 霍邱县文化旅游体育局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2975.39万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2975.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少615.81万元，下降17.1%，主要原因：一是群众文化支出减少；二是其他文化和旅游支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2975.39万元，其中：财政拨款收入2975.39万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2975.39万元，其中：基本支出1172.53万元，占39.4%；项目支出1802.86万元，占60.5%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2975.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2975.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少615.81万元，下降17.1%，主要原因：一是群众文化支出减少；二是其他文化和旅游支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2915.28万元，占本年支出的97.98%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少659.22万元，下降18.4%。主要原因一是群众文化支出减少；二是其他文化和旅游支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2915.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2335.96万元，占80.1%；社会保障和就业（类）支出483.19万元，占16.5%；卫生健康（类）支出26.89万元，占0.9%；住房保障（类）支出69.24万元，占2.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3305.56万元，支出决算为2915.28万元，完成年初预算的88.1%。决算数小于预算数的主要原因:一是群众文化支出减少；二是文物保护支出减少；三是体育场馆与群众体育支出减少。其中:基本支出1172.53万元，占40.2%；项目支出1742.75万元，占59.7%。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为701.3万元，支出决算为639.49万元，完成年初预算的109.6%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出行政运行人员工资调增与基础性绩效支出增加。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为103万元，支出决算为103万元，完成年初预算的100.0%。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为152万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金财政统筹管理，资金未支付。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为24万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是剩余零星资金无业务发生，未能完成支付。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为234万元，支出决算为177.08万元，完成年初预算的75.6%，决算数小于预算数的主要原因是文化活动项目实施，当年未能完成票据审批程序，资金未能支付。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为495.9万元，支出决算为380.44万元，完成年初预算的76.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成后，年终财政资金统一收回，24年支付。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为12万元，完成年初预算的120.0%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付增加2万元。。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金年终财政收回，未支出。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为60.31万元，支出决算为111.66万元，完成年初预算的185.1%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付公共文化场馆免费开放资金支出增加。
10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为175.18万元，支出决算为131.07万元，完成年初预算的74.8%，决算数小于预算数的主要原因是李氏庄园项目跨年实施，资金未能拨付。
11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为100万元，支出决算为75.08万元，完成年初预算的75.0%，决算数小于预算数的主要原因是文博馆项目跨年验收，资金未能拨付。
12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为153万元，支出决算为56万元，完成年初预算的36.6%，决算数小于预算数的主要原因是体育场馆年终考核在24年，23年未能完成资金拨付。
13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为195万元，支出决算为161.09万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因是快乐健身行动部分资金未完成报批程序，23年未能完成资金拨付。
14.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为116万元，支出决算为116万元，完成年初预算的100.0%。
15.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为280万元，支出决算为258.27万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是应急广播网络费未到期，23年资金未能拨付。
16.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无法预算上级下达的中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为325.15万元，支出决算为311.84万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减员，支出减少。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.03万元，支出决算为82.03万元，完成年初预算的100.0%。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.02万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算的100.0%。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无法预算当年人员死亡情况。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的100.0%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100.0%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为20.56万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的100.0%。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为69.24万元，支出决算为69.24万元，完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1172.53万元，其中：人员经费1095.01 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费77.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入60.12万元，本年支出60.12万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为上级下达资金，年初无法预算。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为49.32万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为上级下达资金，年初无法预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
霍邱县文化旅游体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，霍邱县文化旅游体育局机关运行经费支出77.52万元，比2022年增加21.64万元，增长38.73%，主要原因是行政人员增加，其他交通费用支出增加；单位人员增加，定额公用标准从7000元调增至10000元每人；工资总额增加工会经费，福利费等相关费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，霍邱县文化旅游体育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，霍邱县文化旅游体育局共有车辆5辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共31个项目，涉及资金2595.11万元。从评价情况看，我部门项目自评总体完成情况良好，自评得分80分以上项目10个，90分以上项目21个。项目绩效完成情况整体良好，自评结论良好项目10个，结果为优项目21个。达到了项目预期绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门2023年度整体支出完成情况良好，全年预算数3305.56万元，全年执行数2975.39万元，执行率90.01%。财政资金下达及时，完成了公共体育、文化场馆免费开放、免费送戏下乡、应急广播日常运行等项目实施。部分项目结转至下年度，主要原因是部分项目中央配套资金与地方财政资金共同使用，部分项目跨年度完成，资金无法按期结算，造成部分资金使用效率偏低。
组织对“乡村文化暖心惠民工程”项目开展了部门评价，共涉及资金199万元。以上项目由第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目资金按时下达，项目年初预算数199万元，全年执行数147.89万元，执行率74.3%，绩效自评综合评价总分100分，绩效得分81分，评价等级良好，产出指标与效益指标完成了项目设定的预期目标。
根据部门评价工作安排，2023年我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2023年度部门决算中反映县文博馆物业承包和运行管理经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。
县文博馆物业承包和运行管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.51分。全年预算数为100万元，执行数为75.08万元，完成预算的75.0%。项目绩效目标完成情况：一是负责文博馆运行各项工作，对运营、安全负总责，确保县文博馆畅通有序运转。二是提供县文博馆内的安保保洁、车辆管理、设备维护、接待解说等相关的服务。项目完成产出数量指标保障文化馆博物馆正常运行；质量指标确保文博馆馆藏文物安全；时效指标是否 24 小事对文物进行监控；成本指标文博馆运行成本 100 万元。社会效益指标发挥文博馆功能，免费向公众开放；可持续影响指标展示霍邱形象，塑造霍邱文化名片持续作用明显；满意度指标参馆群众满意度 96%。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率偏低；二是部分指标值不够量化，不可衡量。下一步改进措施：一是积极沟通业务经办股室，加快项目进度执行，完成资金拨付；二是科学合理设置绩效目标和指标，提升预算编制的科学性。
县文博馆物业承包和运行管理经费项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
县文博馆物业承包和运行管理经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
霍邱县文化旅游体育局 |
实施单位 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
（万元） |
|||||||||||||
|
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
75.081 |
10 |
75.08% |
7.51 |
||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
75.081 |
— |
|
|
||||||
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过项目实施，保证博物馆作为开放场所，其公共区域能够正常运营，为市民提供良好的服务，提升城市文化水平和文明程度。 |
完成文博馆运行各项工作，确保县文博馆畅通有序运转。提供县文博馆内的安保保洁、车辆管理、设备维护、接待解说等相关的服务。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招标物业公司 |
＝1家 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
博物馆馆区清洁面积 |
＝3500平方米 |
3500 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
物业服务时间 |
＝1年 |
1 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
博物馆物业管理费 |
≤1000000元 |
1000000 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
提升物业就业岗位 |
≤30人 |
18 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 |
保障文博馆 |
＝11正常运行 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障博物馆对历史文化的传承影响能力 |
长期 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
96 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97.51 |
|
||||||||||
所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。
（3）部门评价结果。《2023年度乡村文化暖心惠民工程项目绩效评价报告》详见“附件2：“2023年度乡村文化暖心惠民工程项目绩效评价报告”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度乡村文化暖心惠民工程项目绩效评价报告
霍邱县文化旅游体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
24.00 |
22.92 |
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因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
14.00 |
14.00 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
10.00 |
8.92 |
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其中：公务用车运行维护费 |
10.00 |
8.92 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
霍邱县文化旅游体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为22.92万元，完成预算的95.5%；较上年增加6.09万元，增长36.1%。决算数小于预算数的主要原因是执法车辆加油费年终加油站未来履行报批程序，导致资金未能全部完成支付。决算数较上年增加的主要原因是文化市场综合执法大队执法车辆2辆，2022年以前经费列入部门专项。现政府会计制度改革，经费纳入一般公共预算财政拨款三公经费支出，故较上年相比增长36.1%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
霍邱县文化旅游体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%;公务接待费支出决算14万元，占61.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.92万元，占39.0%。具体情况如下：
因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数与预算数持平。2023年霍邱县文化旅游体育局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2.公务接待费预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100.0%；较上年持平。决算数与预算数持平。决算数较上年持平。2023年霍邱县文化旅游体育局国内公务接待共214批次（其中外事接待0批次），1926人次（其中外事接待0人次）。主要是用于文化旅游体育工作公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发<霍邱县党政机关国内公务接待管理细则>的通知》（邱办〔2015〕3号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为 8.92万元，完成预算的89.2%；较上年增加6.09万元，增长215.1%。决算数小于预算数的主要原因是执法车辆加油费年终加油站未来履行报批程序，导致资金未能全部完成支付。决算数较上年增加的主要原因是执法大队执法车辆2辆，2022年以前经费列入部门专项，23年将全年10万元全部纳入一般公共预算财政拨款三公经费支出。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数与预算数持平。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为8.92万元，完成预算的89.2%；较上年增加6.09万元，增长215.1%。决算数小于预算数的主要原因是执法车辆加油费年终加油站未来履行报批程序，导致资金未能全部完成支付。决算数较上年增加的主要原因是执法大队执法车辆2辆，2022年以前经费列入部门专项，23年将全年10万元全部纳入一般公共预算财政拨款三公经费支出。公务用车运行维护费主要用于执法车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支截至2023年12月31日，霍邱县文化旅游体育局机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
附件2：2023年度乡村文化暖心惠民工程项目绩效评价报告.pdf
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