霍邱县文化旅游体育局2021年部门预算公开

霍邱县文化旅游体育局2021年

部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目　　录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

根据根据省委、省政府批准，市委办、市政府办印发的《霍邱县机构改革方案》（六办〔2019〕5号）和县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》（邱发〔2019〕8号），文件规定，县文化旅游体育局贯彻执行党中央及省委、市委关于文化旅游体育工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物、广电、新闻出版版权工作的方针政策、法律法规规章，提出并落实有关工作政策、规划和措施。
    （二）组织、指导和协调全县文化、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版的改革和发展工作；推动文化和旅游融合发展；拟订并实施全县文化旅游体育事业的发展规划和基本建设规划；
    （三）组织本系统文化旅游体育项目申报各级各类专项资金；组织申报县级政府购买文化旅游体育服务项目；组织实施全县重点文化旅游体育项目；落实文化旅游体育方面的产业规划和经济政策。
    （四）拟订并实施全县文化旅游体育行业人才发展规划；指导并组织实施相关培训工作，贯彻实施文化旅游体育从业人员职业资格标准和登记标准；负责有关行业统计及信息发布。
    （五）规划并组织实施全县公共文化旅游体育服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责图书馆、文化馆（站）、博物馆、体育馆（场）及基层各类社会文化体育事业的建设与发展，引导社会力量参与公共文化旅游服务体系建设；推进文化文物和旅游体育科技创新发展，推进文化文物和旅游体育行业信息化、标准化建设。
    （六）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品创作；指导协调全县艺术场馆和艺术院团活动开展，组织实施文化交流活动。
    （七）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；加强县级文化旅游各类项目资金、质保金管理，监测全县文化旅游经济运行；
    （八）统筹规划全县群众体育工作，组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；负责实施县级公共体育设施的建设，指导对公共体育设施的维护管理工作；统筹规划青少年体育工作，选拔、培养、输送体育后备人才；负责全县体育彩票发行销售监督管理工作。
    （九）负责全县文物和非物质文化遗产工作。监督实施文物和非物质文化遗产有关法规、规章、政策；履行文物行政管理职责，综合管理全县文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场；推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
    （十）负责全县各类出版物的出版发行，初审并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）；监督管理从事出版活动的民办机构。
    （十一）负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出；负责广播影视惠民项目，指导、推进应急广播体系建设；负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管；指导监管全县城乡电影发行、放映工作。
    （十二）统筹文化旅游体育市场发展，开展全县文化旅游体育市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化旅游体育市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序；指导推进文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权行业意识形态工作、法治宣传和信用体系建设；依法规范文化文物和旅游体育市场；依法监督管理文物市场；配合开展“扫黄打非”行动；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责对文化旅游体育经营单位的审核、审批、监督管理工作。
    （十三）规范文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权等相关行业协会、学会等社会团体工作。
    （十四）组织管理全县文化艺术、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版对外合作与交流工作。
    （十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县文化旅游体育局2020年度部门预算包括部门本级预算和4个下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位1个；公益一类事业单位4个,包括霍邱县图书馆；霍邱县文化馆；霍邱县文物管理所；霍邱县李氏庄园管理所；）,编制69个（其中：行政编17个，事业编52个）,实有人数151人（其中：在职59人，离休2人，退休90人）。

三、2021年主要工作任务

1、继续做好公共文化市场疫情防控与复工复产工作。

2、采取多种形式推进城乡文化场馆免费开放和活动开展。

3、大力开展群众性体育活动，推进我县全民健身工作进程，满足群众日益增长的体育健身需求。

4、加强安徽省重点高水平体育后备人才基地建设，加大人才输送力度；做好全市第五届运动会的备战工作；根据市体育部门安排，做好安徽省各单项锦标赛的备战、参赛工作。

5、以庆祝建党100周年为契机，开展丰富多彩的群众性文艺活动，组织参加省市县各类文艺调演、汇演、展演。

6、继续抓好文艺精品创作生产，推动全县文艺繁荣发展。

7、加大对文化市场监管力度，开展各类专项专题整治巡查活动，开展文化娱乐场所突出问题专项整治联合行动，确保我县意识形态领域和文化市场安全有序。

8、做好红二五军军部的修缮工程，李氏庄园三期维修工程的申报；做好各类文化遗产的保护和传承工作。

9、通过政府购买服务、加大培训力度等形式加强基层文化队伍建设，有效提升整体素质。

第二部分  2021年部门预算表

 

霍邱县文化旅游体育局2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县文化旅游体育局2021年财政拨款收支预算483.65万元，较上年减少47.95万元，下降9.02%，主要原因：在职退休4人，人员经费减少，导致一般公共预算财政拨款收支减少。收入来源为：一般公共预算财政拨款；支出按功能分类分为：文化体育与传媒与出483.65万元，占比100%。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县文化旅游体育局2021年一般公共预算收入483.65万元，较上年减少47.95万元，下降9.02%，主要原因是在职退休4人，人员经费减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。一般公共预算支出483.65万元，比上年预算数减少47.95万元，下降9.02%，主要原因是在职退休4人，人员经费减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。具体情况如下：

（一）“文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）”一般公共预算收入483.65万元，一般公共预算支出483.65万元，较上年减少47.95万元，下降9.02%，主要原因是在职退休4人，人员经费减少。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县文化旅游体育局2021年一般公共预算基本支出483.65万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出398.31万元，主要包括：基本工资187.76万元、津贴补贴100.93万元、奖金5.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.19万元、职工基本医疗保险费20.20万元、住房公积金35.26万元、其他社会保障缴费2.88万元。

（二）商品和服务支出50.73万元，主要包括：办公费8.9万元、印刷费1.2万元、水费0.4万元、电费0.8万元、邮电费0.55万元、差旅费3.4万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0.35万元、公务接待费14万元、工会经费3.75万元、福利费4.69万元、其他交通费10.58万元、其他商品服务支出2.01万元。

（三）对个人和家庭的补助34.61万元，主要包括：离休费20.75万元、抚恤金5.24万元、生活补助6.28万元、奖励金0.10万元、其他对个人和家庭的补助2.24万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县文化旅游体育局2021年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县文化旅游体育局2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县文化旅游体育局2021年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县文化旅游体育局2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县文化旅游体育局2021年收支总预算483.65万元，较上年减少47.95万元，下降9.02%，主要原因是在职退休4人，人员经费减少，导致收支预算总体减少。收入来源为：财政拨款483.65万元；支出包括：文化体育与传媒支出483.65万元，占比100%。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入483.65万元，减少47.95万元，下降9.02%，原因主要是在职退休4人，人员经费减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额483.65万元，同上年相比减少47.95万元。其中：财政拨款安排483.65万元，同上年相比减少47.95万元。各项支出增减原因分析：

（一）人员经费较上年减少42.82万元，下降9%，原因主要是在职退休4人，人员经费减少，导致财政拨款安排减少。

（二）定额公用支出减少5.13万元，下降9.22%，原因主要是在职退休4人，定额公用等支出减少，导致财政拨款安排减少。

（三）项目支出0万元，与上年持平。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金）。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算14万元，较上年减少0.09万元，下降0.64%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为14万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。

（二）公务接待费支出14万元，较上年预算减少0.09万元，下降0.64%，主要原因是压缩公务接待开支。经费使用贯彻落实中央八项规定,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年霍邱县文化旅游体育局机关运行经费安排50.73万元，包括：办公费8.9万元、印刷费1.2万元、水费0.4万元、电费0.8万元、邮电费0.55万元、差旅费3.4万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0.35万元、公务接待费14万元、工会经费3.75万元、福利费4.69万元、其他交通费10.58万元、其他商品服务支出2.01万元。较上年减少4.93万元，下降8.86%，原因主要是在职退休4人，办公费用、工会经费、额定公用等支出减少，导致财政拨款安排减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县文化旅游体育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，2021年霍邱县文化旅游体育局包括部门本级和4个所属预算单位国有资产交由县国有资产管理中心统一管理。

根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，2021年霍邱县文化旅游体育局部门本级车辆交由机关事务中心统一管理。    

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县文化旅游体育局2021年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元，未开展绩效目标评价。

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2021年部门预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF

 

 附件1：霍邱县文化旅游体育局2021年部门预算公开.pdf

 附件2：霍邱县文化旅游体育局2021年部门预算公开表_看图王.pdf