霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年财政预算公开

 

 

 

 

霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年收支总表

2.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年收入总表

3霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年支出总表

4.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年基本支出总表

10.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年项目支出总表

11.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年政府采购支出表

12.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 

一、主要职责

根据《关于县林业有害生物防治检疫所剥离行政职能及更名的通知》（邱编办【2019】31号）文件要求和核定内容，机构改革后霍邱县林业有害生物防治检疫所单位主要职责是：森林法、森林病虫害防治条例、植物检疫条例等法律法规宣传；组织、指导并开展森林病虫害的调查、监测和防治工作；森林病虫害防治技术培训；开展林业有害生物的调查。

 

 

二、单位预算构成

霍邱县林业有害生物防治检疫所单位性质为事业单位。截至2024年12月，霍邱县林业有害生物防治检疫所实有各类人员  11  人，其中在职   6   人、离休   0  人、退休  5  人。

 

 

三、2025年度主要工作任务

1.森林法、森林病虫害防治条例、植物检疫条例等法律法规宣传；

2.( 邱编办【2019】31号）文件要求和核定内容，机构改革后组织、指导并开展森林病虫害的调查、 监测和防治工作；     

3.森林病虫害防治技术培训；  

4.开展林业有害生物的调查。

 

 

 

第二部分  2025年单位预算表

 

霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县林业有害生物防治检疫所所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年收支总预算136.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

 

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年收入预算136.82万元，其中：本年收入136.82万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入136.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。较2024年预算减少15.68万元，下降10%，下降原因主要是在职转退休1人，开除1人，人员工资及公用经费同比下降。

（二）上年结转收入0万元。

 

三、关于2025年支出总表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年支出预算136.82万元，较2024年预算减少15.68万元，下降10%，下降原因主要是在职转退休1人，开除1人，人员工资及公用经费同比下降。其中，基本支出136.82万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

    

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年财政拨款收支预算136.82万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19.82万元，占14%；卫生健康支出4.95万元，占3.6%；农林水支出102.14万元，占75%；住房保障支出9.91万元，占7.2%；。

 

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年一般公共预算支出136.82万元，较2024年预算减少15.68万元，下降10%，主要原因是在职转退休1人，开除1人，人员工资及公用经费同比下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出19.82万元，占14%；卫生健康支出4.95万元，占3.6%；农林水支出102.14万元，占75%；住房保障支出9.91万元，占7.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.95万元，较2024年预算减少1.55万元，下降24%，下降原因主要是在职转退休1人，开除1人，人员工资及公用经费同比下降。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算102.14万元，较2024年预算减少10.26万元，下降9%，下降原因主要是在职转退休1人，开除1人，人员工资及公用经费同比下降。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算19.82万元，较2024年预算减少2.58万元，下降12%，下降原因主要是在职转退休1人，开除1人，人员工资及公用经费同比下降。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算9.91万元，较2024年预算减少1.29万元，下降12%，下降原因主要是在职转退休1人，开除1人，人员工资及公用经费同比下降。

 

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年一般公共预算基本支出136.82万元，其中，人员经费127.39万元，公用经费9.43万元。

（一）人员经费127.39万元，主要包括:基本工资37.34万元、津贴补贴3.78万元、奖金23.18万元、绩效工资18.26万元、机关事业单位基本养老保险费13.21万元、职业年金缴费6.61万元、职工基本医疗保险缴费4.95万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金9.91万元、生活补助9.48万元、对其他个人和家庭的补助0.09万元。

（二）公用经费9.43万元，主要包括：办公费2.80万元、水费0.20万元、电费0.10万元、邮电费0.30万元、差旅费0.70万元、培训费0.13万元、公务接待费2.25万元、工会经费1.5万元、福利费0.93万元、其他商品服务支出0.52万元。

 

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县林业有害生物防治检疫所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.25万元，与2024年相比较减少0.15万元，下降5%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.25万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年持平，，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，主要原因是本单位本年度未安排公务用车运行费预算。公务用车购置费0万元，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算2.25万元，与2024年相比较减少 0.15万元，下降5%，主要原因是严格控制经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

 

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年没有安排通用资产配置支出。

 

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年霍邱县林业有害生物防治检疫所没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

霍邱县林业有害生物防治检疫所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2025年霍邱县林业有害生物防治检疫所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍邱县林业有害生物防治检疫所固定资产总金额36.7万元，较上年减少10.9万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍邱县林业有害生物防治检疫所0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县林业有害生物防治检疫所2025年预算报表（14张）

附件：林检所2025年单位预算公开表.xls