霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年财政预算公开

 

霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

 

 

第二部分 2024年单位预算表

1.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年收支总表

2.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年收入总表

3.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年支出总表

4.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年基本支出总表

10.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年项目支出表

11.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年政府采购支出表

12.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年通用资产配置支出表

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 单位概况

 

 

 

一、主要职责

根据《关于县林业有害生物防治检疫所剥离行政职能及更名的通知》（邱编办【2019】31号）文件要求和核定内容，机构改革后霍邱县林业有害生物防治检疫所单位主要职责是：森林法、森林病虫害防治条例、植物检疫条例等法律法规宣传；组织、指导并开展森林病虫害的调查、监测和防治工作；森林病虫害防治技术培训；开展林业有害生物的调查。

 

二、单位预算构成

霍邱县林业有害生物防治检疫所单位性质为事业单位，截至2023年12月，霍邱县林业有害生物防治检疫所实有各类人员12人，其中在职8人、离职0人，退休4人。  

 

 

三、2024年度主要工作任务

1.森林法、森林病虫害防治条例、植物检疫条例等法律法规宣传；

2.( 邱编办【2019】31号）文件要求和核定内容，机构改革后组织、指导并开展森林病虫害的调查、 监测和防治工作；     

3.森林病虫害防治技术培训；  

4.开展林业有害生物的调查。

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县林业有害生物防治检疫所所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年收支总预算152.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出22.4万元、卫生健康支出6.5万元、农林水支出112.4万元、住房保障支出11.2万元。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年收入预算152.5万元，其中，本年收入152.5万元，上年结转收入0万元。

（一）2024年收入预算152.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。叫2023年预算减少4%。减少主要原因主要是在职人员转退休，人员工资及公用经费同比下降。   

（二）上年收入结转0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年支出预算152.5万元，比2023年预算减少7.8万元，下降4%，下降原因主要是在职人员转退休，人员工资及公用经费同比下降。其中，基本支出152.5万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年财政拨款收支预算152.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出22.4万元，占14%；卫生健康支出6.5万元，占4%；农林水支出112.4万元，占比73%；住房保障支出11.2万元，占7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年一般公共预算支出152.5万元，比2023年预算减少7.8万元，下降4%，主要原因是在职人员转退休，人员工资及公用经费同比下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出22.4万元，占14%；卫生健康支出6.5万元，占4%；农林水支出112.4万元，占比73%；住房保障支出11.2万元，占7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.5万元，较2023年预算增加1.2万元，增长2.2%，增长原因主要是2023年预算人员工资调整，医保计算基数加入工作绩效奖。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算112.4万元，较2023年预算减少6.7万元，下降5%，下降原因主要是在职人员转退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算22.4万元，较2023年预算减少0.7万元，下降3%，下降原因主要是在职人员转退休。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.2万元，较2023年预算减少1.5万元，下降1.1%，下降原因主要是在职人员转退休。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2023年一般公共预算基本支出152.5万元，其中，人员经费141.8万元，公用经费10.7万元。

（一）人员经费141.8万元，主要包括:基本工资41.9万元、津贴补贴4.3万元、奖金26.4万元、绩效工资20.8万元、机关事业单位基本养老保险费14.9万元、职业年金缴费7.5万元、职工基本医疗保险缴费6.5万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金11.2万元、对其他个人和家庭的补助支出7.7万元等。

（二）公用经费10.7万元，主要包括：办公费3.4万元、电费0.2万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.6万元、培训费0.2万元、公务接待费2.4万元、工会经费1.7万元、福利费1万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明      

霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县林业有害生物防治检疫所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.4万元，较2023年预算减少0.15万元，下降5%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定.

（二）公务接待费。支出预算2.4万元，与2023年预算减少 0.15万元，下降5%，主要原因是严格控制经费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，主要原因是本单位本年度未安排公务用车运行费预算。公务用车购置费0万元，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年没有安排通用资产配置支出。

 

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

霍邱县林业有害生物防治检疫所系非参公事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县林业有害生物防治检疫所固定资产总金额38万元，较上年增加5万元。其中，土地、房屋及构筑物0 万元、通用设备5万元、专用设备0万元、其他资产0 万元。

单位车改后保留车辆0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0 台（套）。 

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县林业有害生物防治检疫所（部门、单位名称）0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县林业有害生物防治检疫所2024年预算报表（14张）

 

 

 附件2：林检所2024年单位预算公开报表.pdf