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索引号：	12341423MB1D37122D/202409-00007	组配分类：	本部门决算
发布机构：	霍邱县林业发展中心	主题分类：	农业、林业、水利,其它
成文日期：	暂无	发文日期：	2024-09-27 09:01
文号：		关键词：
名称：	霍邱县林业发展中心2023年部门决算公开	有效性：	有效

霍邱县林业发展中心2023年部门决算公开

浏览次数：来源：霍邱县林业发展中心时间：2024-09-27 09:01 我要纠错文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

霍邱县林业发展中心2023年度部门决算

2024年9月

第一部分 霍邱县林业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县林业发展中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县林业发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告

第一部分霍邱县林业发展中心概况

一、部门职责

根据中共霍邱县委办公室、世界杯视频直播网站《关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》(邱办[2019]10号)文件规定，县林业发展中心是隶属县自然资源和规划局(县林业局)管理的事业单位,为正科级。县林业发展中心贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策。主要职责是:

(一)承担林业生产(营造林)技术推广应用和服务等工作。

(ニ)承担编制林业项目调查、规划设计等工作。

(三)承担林业工程技术和行政执法的勘测、评估、监测等工作。

(四)承担林业有害生物监测,预报、预防、除治工作。

(五)承担自然保护地和野生动植物调查、监测、巡护、救助等工作。

(六)承担林业产业发展的技术指导、规划设计、推广利用工作。

(七)承担林木种苗、野生动物人工繁育等新品种新技术的引进,示范和推广。

(八)组织指导全县湿地(东、西湖自然保护区)保护工作。

(九)负责对中心所属单位建设和管理。

(十)指导林业学会、协会,合作社等林业组织建设和业务发展。

(十一)负责开展森林、草原(地)防火巡护、协助县自然

资源和应急部门开展火源管理、防火设施建设等工作。

(十二)协助县自然资源和规划局(县林业发展中心)做好相关行政工作。

(十三)完成县委、县政府和县自然资源和规划局(县林业发展中心)交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县林业发展中心2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，与预算比较，无差异。

纳入霍邱县林业发展中心2023年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县林业发展中心本级
2	霍邱县林业有害生物防治检疫所
3	霍邱县东西湖自然保护区管理
4	霍邱县苗圃
5	霍邱县西山林场

第二部分霍邱县林业发展中心2023年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：霍邱县林业发展中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,347.25	一、一般公共服务支出	35	75.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	661.70
	9		九、卫生健康支出	43	67.80
	10		十、节能环保支出	44	128.89
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	3,245.92
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	167.75
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	4,347.25	本年支出合计	61	4,347.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	4,347.25	总计	65	4,347.25
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：霍邱县林业发展中心								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计		其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7	8
			合计	4,347.25	4,347.25
201			一般公共服务支出	75.19	75.19
20199			其他一般公共服务支出	75.19	75.19
2019999			其他一般公共服务支出	75.19	75.19
208			社会保障和就业支出	661.70	661.70
20805			行政事业单位养老支出	490.26	490.26
2080502			事业单位离退休	190.04	190.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.11	203.11
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.12	97.12
20808			抚恤	22.43	22.43
2080801			死亡抚恤	22.43	22.43
20899			其他社会保障和就业支出	149.00	149.00
2089999			其他社会保障和就业支出	149.00	149.00
210			卫生健康支出	67.80	67.80
21011			行政事业单位医疗	67.80	67.80
2101101			行政单位医疗	0.59	0.59
2101102			事业单位医疗	67.21	67.21
211			节能环保支出	128.89	128.89
21104			自然生态保护	128.89	128.89
2110499			其他自然生态保护支出	128.89	128.89
213			农林水支出	3,245.92	3,245.92
21302			林业和草原	3,165.92	3,165.92
2130204			事业机构	2,004.26	2,004.26
2130207			森林资源管理	875.90	875.90
2130209			森林生态效益补偿	0.00	0.00
2130213			执法与监督	7.20	7.20
2130234			林业草原防灾减灾	105.00	105.00
2130299			其他林业和草原支出	173.56	173.56
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	80.00
221			住房保障支出	167.75	167.75
22102			住房改革支出	167.75	167.75
2210201			住房公积金	167.75	167.75
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

						公开03表
部门：霍邱县林业发展中心						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,347.25	2,946.54	1,400.71
201			一般公共服务支出	75.19	75.19	0.00
20199			其他一般公共服务支出	75.19	75.19	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	75.19	75.19	0.00
208			社会保障和就业支出	661.70	655.04	6.66
20805			行政事业单位养老支出	490.26	490.26	0.00
2080502			事业单位离退休	190.04	190.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.11	203.11	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.12	97.12	0.00
20808			抚恤	22.43	15.77	6.66
2080801			死亡抚恤	22.43	15.77	6.66
20899			其他社会保障和就业支出	149.00	149.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	149.00	149.00	0.00
210			卫生健康支出	67.80	67.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.80	67.80	0.00
2101101			行政单位医疗	0.59	0.59	0.00
2101102			事业单位医疗	67.21	67.21	0.00
211			节能环保支出	128.89	0.00	128.89
21104			自然生态保护	128.89	0.00	128.89
2110499			其他自然生态保护支出	128.89	0.00	128.89
213			农林水支出	3,245.92	1,980.76	1,265.16
21302			林业和草原	3,165.92	1,980.76	1,185.16
2130204			事业机构	2,004.26	1,980.76	23.50
2130207			森林资源管理	875.90	0.00	875.90
2130209			森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
2130213			执法与监督	7.20	0.00	7.20
2130234			林业草原防灾减灾	105.00	0.00	105.00
2130299			其他林业和草原支出	173.56	0.00	173.56
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	0.00	80.00
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	0.00	80.00
221			住房保障支出	167.75	167.75	0.00
22102			住房改革支出	167.75	167.75	0.00
2210201			住房公积金	167.75	167.75	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：霍邱县林业发展中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,347.25	一、一般公共服务支出	30	75.19	75.19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	661.70	661.70
	9		九、卫生健康支出	38	67.80	67.80
	10		十、节能环保支出	39	128.89	128.89
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	3,245.92	3,245.92
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	167.75	167.75
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4,347.25	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,347.25	4,347.25
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	4,347.25	总计	58	4,347.25	4,347.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：霍邱县林业发展中心							金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1		2		3
			合计	4,347.25		2,946.54		1,400.71
201			一般公共服务支出	75.19		75.19		0.00
20199			其他一般公共服务支出	75.19		75.19		0.00
2019999			其他一般公共服务支出	75.19		75.19		0.00
208			社会保障和就业支出	661.70		655.04		6.66
20805			行政事业单位养老支出	490.26		490.26		0.00
2080502			事业单位离退休	190.04		190.04		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.11		203.11		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.12		97.12		0.00
20808			抚恤	22.43		15.77		6.66
2080801			死亡抚恤	22.43		15.77		6.66
20899			其他社会保障和就业支出	149.00		149.00		0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	149.00		149.00		0.00
210			卫生健康支出	67.80		67.80		0.00
21011			行政事业单位医疗	67.80		67.80		0.00
2101101			行政单位医疗	0.59		0.59		0.00
2101102			事业单位医疗	67.21		67.21		0.00
211			节能环保支出	128.89		0.00		128.89
21104			自然生态保护	128.89		0.00		128.89
2110499			其他自然生态保护支出	128.89		0.00		128.89
213			农林水支出	3,245.92		1,980.76		1,265.16
21302			林业和草原	3,165.92		1,980.76		1,185.16
2130204			事业机构	2,004.26		1,980.76		23.50
2130207			森林资源管理	875.90		0.00		875.90
2130209			森林生态效益补偿	0.00		0.00		0.00
2130213			执法与监督	7.20		0.00		7.20
2130234			林业草原防灾减灾	105.00		0.00		105.00
2130299			其他林业和草原支出	173.56		0.00		173.56
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		0.00		80.00
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		0.00		80.00
221			住房保障支出	167.75		167.75		0.00
22102			住房改革支出	167.75		167.75		0.00
2210201			住房公积金	167.75		167.75		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：霍邱县林业发展中心							金额单位：万元
人员经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称	金额

301	工资福利支出	2,087.74	302	商品和服务支出	149.51	30703		国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	650.80	30201	办公费	14.91	30704		国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	60.56	30202	印刷费	3.68	310		资本性支出	1.91
30103	奖金	396.47	30203	咨询费	0.00	31001		房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002		办公设备购置	1.91
30107	绩效工资	288.41	30205	水费	0.62	31003		专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.11	30206	电费	5.21	31005		基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	97.12	30207	邮电费	2.95	31006		大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.80	30208	取暖费	0.00	31007		信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.96	31008		物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	155.74	30211	差旅费	25.37	31009		土地补偿	0.00
30113	住房公积金	167.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010		安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.39	31011		地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012		拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	707.39	30215	会议费	0.50	31013		公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.13	31019		其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.38	31021		文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022		无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.77	30224	被装购置费	0.00	31099		其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	689.57	30225	专用燃料费	0.00	312		对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.70	31201		资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203		政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.38	31204		费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	14.05	31205		利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.74	31299		其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.52	399		其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907		国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909		经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910		资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999		其他支出	0.00
人员经费合计		2,795.13	公用经费合计						151.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：霍邱县林业发展中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：霍邱县林业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：霍邱县林业发展中心金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：霍邱县林业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分霍邱县林业发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4347.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4347.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加816.76万元，增长23.1%，主要原因：一是2023年度新招录了职工；二是本年度林业工程项目较上年度有所增加，部分工程完成并进行支付结算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4347.25万元，其中：财政拨款收入4347.25万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4347.25万元，其中：基本支出2946.54万元，占67.8%；项目支出1400.71万元，占32.2%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4347.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4347.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加816.76万元，增长23.1%，主要原因：一是2023年度新招录了职工；二是本年度林业工程项目较上年度有所增加，部分工程完成并进行支付结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4347.25万元，占本年支出的100.0%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加816.76万元，增长23.1%。主要原因一是2023年度新招录了职工；二是本年度林业工程项目较上年度有所增加，部分工程完成并进行支付结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4347.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.19万元，占0.0%;卫生健康（类）支出67.8万元，占1.6%；节能环保（类）支出128.89万元，占3.0%；社会保障和就业（类）支出661.70万元，占15.2%；农林水（类）支出3245.92万元，占74.7%；住房保障（类）支出167.75万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4529.91万元，支出决算为4347.25万元，完成年初预算的96.0%。决算数小于预数的主要原因:一是本年度我单位有退休人员；二是部分林业补助类项目跨年度实施、支付。其中:基本支出2946.54万元，占67.8%；项目支出1400.71万元，占32.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.19万元，决算数大于预算数的主要原因是：一、年初预算未列人员死亡抚恤金，二、发放人员增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为190.04万元，支出决算为190.04万元，完成年初预算的100.0%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为203.11万元，支出决算为203.11万元，完成年初预算的100.0%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为97.12万元，支出决算为97.12万元，完成年初预算的100.0%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.43万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算未列人员死亡抚恤金。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.00万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放2023年生态护林员工资支出，上级资金资金年初未下达。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100.0%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为67.21万元，支出决算为67.21万元，完成年初预算的100.0%。

9.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.89万元，决算数大于预算数的主要原因是重点工程项目及上级下达的林业造林补助林业各类造林补贴未能列入年初预算。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为2862.22万元，支出决算为2004.26万元，完成年初预算的70.0%，决算数小于预算数的主要原因是部分林业工程、补助类项目跨年度实施、支付。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为725.59万元，支出决算为875.90万元，完成年初预算的120.7%，决算数大于预算数的主要原因是重点工程项目及上级下达的林业造林补助林业各类造林补贴未能列入年初预算。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的72.0%，决算数小于预算数的主要原因是2023年底部分执法经费发送支付申请，但未及于支付，占用2024年执法经费指标进行支付。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为10万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的1050.0%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度林业重点工程项目增加，且部分上级资金年中下达，未列入2023年预算。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为130.03万元，支出决算为173.56万元，完成年初预算的133.5%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度林业重点工程项目增加，且部分上级资金年中下达，未列入2023年预算。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，决算数大于预算数的主要原因是“钢铁森林”项目的乡村振兴补助资金年中下达，未列入2023年初预算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为167.75万元，支出决算为167.75万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2946.54万元，其中：人员经费2795.13万元，主要包括:基基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金、对个人和家庭的补助支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费151.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县林业发展中心部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县林业发展中心部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

霍邱县林业发展中心本级和所属单位均为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，霍邱县林业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，霍邱县林业发展中心共有车辆6辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金40万元。从评价情况看，预算总金额40万元，于本年度支出40万元。项目主要内容为林业执法经费、森林防火经费、林长制专项经费、重要湿地监测专项经费。项目预算符合单位和工作开展要求，目标绩效设置合理，项目支出做到分项严格，目标细化，严控程序，基本上完成了年初预设目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年霍邱县林业发展中心全年预算数4529.91万元，执行数为4347.25万元。通过全年落实，我部门预算执行良好，基本支出预算编制、执行和管理过程较为准确，做到了保障人员经费和日常办公正常运转。项目支出也按照常态化管理做到分项严格，目标细化，严控程序，使本部门工作得以顺利开展实施，产生了较好的经济和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“森林防火”、“林业执法”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金40万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支付及时，预算符合单位和工作开展要求，目标绩效设置合理，项目支出做到分项严格，目标细化，严控程序，基本上完成了年初预设目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

霍邱县林业发展中心在20232年度部门决算中反映“森林防火”1个项目绩效自评结果。

森林防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全年有效控制森林火灾发生率，使森林资源得到保护，保障森林资源安全。

森林防火项目的《项目支出绩效自评表》

（ 2023 年度）
项目名称		森林防火
主管部门		霍邱县自然资源和规划局					实施单位	霍邱县林业发展中心
项目资金		10.00		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）
		年度资金总额		10.00	10.00		10.00	10	100%
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00		10.00	—	100%	—
		上年结转资金		无	无		无	—	无	—
		其他资金		无	无		无	—	无	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目的实施，有效控制森林火灾发生率，使森林资源得到保护，保障森林资源安全。						全年有效控制森林火灾发生率，使森林资源得到保护，保障森林资源安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施



	产出指标	数量指标	森林防火宣传品的数量			按照合同采购数量完成	按照合同采购数量完成	5	5	无
			森林防火演练培训次数			按照实际需求规定次数完成	按照实际需求规定次数完成	5	5	无
		质量指标	森林防火受灾率			≤0.5%。	≤0.5%。	5	5	无
			森林防火宣传品验收通过率			≥90%	≥90%	5	5	无
			项目完成质量			合格	合格	5	5	无
			年度计划完成率			≥90%	≥90%	5	5	无
		时效指标	森林防火宣传完成率			≥90%	≥90%	10	10	无
			项目完成时限			项目计划在规定时间内完成	项目计划在规定时间内完成	10	10	无
			年度预算执行进度			预算年度内完成	预算年度内完成	10	10	无
		成本指标	森林防火项目总成本			≤单位成本预算数	≤单位成本预算数	10	10	无
	效益指标	社会效益	是否有效控制森林火灾发生率			是	是	5	5	无
		生态效益	森林资源安全是否得到保障			是	是	5	5	无
			生态环境改善情况			明显改善	明显改善	5	5	无
		可持续影响指标	项目后续运行、维护、管理及森林资源安全保障情况			健全相关制度及落实	健全相关制度及落实	5	5	无
			维护林区稳定（是否）			是	是	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火辖区民众满意度			满意	满意	5	5	无

总分								100	100

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度森林防火项目绩效评价报告