霍邱县水利局2024年部门绩效自评报告

一、自评工作开展情况

（一）部门主要任务完成情况

1.水旱灾害防御任务圆满完成。做好防汛准备：印发《关于全面做好2024年水旱灾害防御准备工作的通知》，全面开展本年度水利工程度汛安全隐患排查，对汛前检查发现的重点度汛安全隐患紧急处置，确保安全度汛。按照市、县应急响应要求，落实抢险专家13名、队伍4支，严格落实24小时值班和领导带班制度，巡堤查险，随时待命。强化灌溉供水保障：根据沣东、沣西干渠灌溉面积和过水能力，依据省淠史杭总局灌溉放水调度计划，及时调整灌区供水方案。

2.重点工程建设扎实推进。农业水价综合改革，2025年实施方案已编制完成并报县政府审批。何庄等9座小型水库除险加固工程，临王段中型灌区续建配套与现代化改造项目，安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程（霍邱段），沿岗河防洪治理四期工程，小型水库安全监测设施建设项目等均在加快推进。

3.推深做实河湖长制。排查整治河湖库“四乱”问题73个，清理整治上级交办问题58个。持续推进幸福河湖建设，老圈行水库市级幸福河湖建设通过初验。印发重点河湖管护工作实施方案，加大水门塘水库等重点河湖治理管护力度。完成沿岗河等5条县级河流新一轮“一河一策”实施方案修编，河湖治理管护提供精准施策。加强河湖长公示牌常态化管理，更新维护公示牌200余块。积极开展河湖长制宣传，在安徽卫视等省级媒体发布我县河湖长制信息10余篇。突破河湖管护机制壁垒，聘用企业负责人为“企业河长”，共同参与河湖管护。

4.采砂监管常态开展。淮河河道采砂：开展“蓝盾-五一”“蓝盾-十一”等专项执法行动，集中巡查71余次，共出动执法车辆92车次，执法艇55余船次，参加巡查执法人员467人次，累计巡查河道长度4360公里。及时组织编制《淠河河道采砂2024年度实施方案》，通过公开竞拍方式出让霍邱县淠河河道隐郝、柳台及松台可采区河砂经营权。

5.水资源管理落实动态监管。制定《2024年水资源管理工作要点》和节约用水重点工作任务清单，开展水资源管理规范化建设和取用水管理专项整治，对重点行业取用水情况及非法打井问题进行排查，共排查企业1307家，排查问题26个，目前已全部整改完成。及时开展水资源费改税工作，开展淠史杭灌区农业灌溉用水权改革，我县境内淠史杭灌区渠系工程点位及灌溉面积初步排查工作已完成，排查成果已同步上报省市。

6.水土保持扎实开展。累计审批生产建设项目水土保持方案28件，开展生产建设跟踪检查项目128个，参与检查200人次，印发整改意见128份，现已全部整改完成。核查验收项目36个，接受自主验收报备项目81个，完成违规扰动图斑认定查处18个。

7.农村供水充分保障。加快工程建设：全年拟实施4个供水工程建设，邵岗等10个乡镇老旧管网改造及水质提升工程、龙马水厂改扩建、邵五水厂新建已开工建设。强化运行管护：实施水厂管网维修养护及实验药剂购买，提升水厂运营保障能力。推进运营体制改革：分步推进运营体制改革，实施方案已编制完成。

（二）部门绩效自评工作组织实施情况

根据县财政局《霍邱县财政局关于开展2024年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，我部门对照绩效自评的内容，成立以财务分管领导为组长，局财务审计股及各项目股室负责人等为成员的绩效自评工作小组，认真梳理2024年预算的基本支出和项目支出，对项目完成情况进行绩效自评。

二、部门预算支出情况

霍邱县水利局部门2024年预算资金共安排118365.48万元，其中基本支出18354.22万元，项目支出100011.26万元；2024年实际支出115890.37万元，其中基本支出17104.65万元，项目支出98785.72万元，资金主要用于人员经费、工作经费及水利方面的项目建设。霍邱县水利局主要职能是贯彻执行党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。霍邱县水利局2024年度核心工作任务已全部完成，部门自评工作按工作进度开展组织实施，完成对本部门的自评工作。

三、项目自评结果及分析

2024年度，我局年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作执行较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。所有支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。以后年度，我部门将进一步合理规划工作计划，督促施工单位及时推进工作进程，并及时拨付资金，让资金取得了良好的经济效益。

2024年完成对水利部门40个项目支出单位项目绩效自评，绩效指标完成情况较好，预算执行率全部达到90%以上。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

我部门2024年度部门整体绩效在相关项目负责人的配合下，已顺利完成，下一步将加强预算管理及执行进度，在编制预算时，结合前期项目预算数和实际执行情况，对年初预算数进行更准确的预测，进而做好项目资金支付计划，避免资金利用率不足的情况，并严格对我部门的项目整个实施过程进行监督指导，依据项目实施内容，制定切实有效的指标体系，对项目实施具有更好的监督管理，约束好财政资金的有效使用。

五、其他需要说明的问题

编制年初预算时往往数据不精准，每年年初预算以人员经费和公用经费为基础，加上部门必要的项目开支编制为基础，但实际工作开展中，项目资金需要追加预算，水利部门追加项目金额较大，导致报送绩效自评时年初预算数不能较好把握，只能以追加的预算数加年初预算为基准计算全年预算执行率，否则以实际年初预算开支执行率会大幅度超出。