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索引号：	11341423746767662A/202409-00053	组配分类：	本部门决算
发布机构：	霍邱县农业农村局（乡村振兴局）	主题分类：	农业、林业、水利,其他
成文日期：	暂无	发文日期：	2024-09-27 16:56
文号：		关键词：
名称：	霍邱县农业农村局2023年度部门决算	有效性：	有效

霍邱县农业农村局2023年度部门决算

浏览次数：来源：霍邱县农业农村局（乡村振兴局）时间：2024-09-27 16:56 我要纠错文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

霍邱县农业农村局2023年度部门决算

2024年9月

第一部分霍邱县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分霍邱县农业农村局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分霍邱县农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告

第一部分霍邱县农业农村局概况

一、部门职责

县农业农村局贯彻执行党中央关于“三农”工作方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，组织起草有关政策文件，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境整治。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导全县农业行业安全生产工作。

（三）拟定全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种监管相关工作。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发，指导全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变

1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政便民，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步规范审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十六）与县市场监督管理局有关职责分工

1、县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2、县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3、两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县农业农村局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入霍邱县农业农村局2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县农业农村局本级
2	霍邱县种植业发展中心
3	霍邱县农业综合行政执法大队

第二部分霍邱县农业农村局2023年度部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：霍邱县农业农村局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77633.19	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1011.86	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40		766.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42		918.33
	9		九、卫生健康支出	43		133.51
	10		十、节能环保支出	44		316.11
	11		十一、城乡社区支出	45		1152.15
	12		十二、农林水支出	46		75168.93
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53		329.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	78785.34	本年支出合计	61		78785.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	78785.34	总计	65		78785.34
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
	部门：霍邱县农业农村局									金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类		款	项	栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
				合计	78785.34	78785.34
206				科学技术支出	766.99	766.99
20601				科学技术管理事务	766.99	766.99
2060199				其他科学技术管理事务支出	766.99	766.99
208				社会保障和就业支出	918.33	918.33
20805				行政事业单位养老支出	897.18	897.18
2080501				行政单位离退休	79.87	79.87
2080502				事业单位离退休	231.63	231.63
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.47	394.47
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	191.21	191.21
20808				抚恤	21.15	21.15
2080801				死亡抚恤	21.15	21.15
210				卫生健康支出	133.51	133.51
21011				行政事业单位医疗	133.51	133.51
2101101				行政单位医疗	12.85	12.85
2101102				事业单位医疗	120.66	120.66
211				节能环保支出	316.11	316.11
21103				污染防治	316.11	316.11
2110301				大气	316.11	316.11
212				城乡社区支出	1,152.15	1,152.15
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	1,152.15	1,152.15
2120804				农村基础设施建设支出	435.27	435.27
2120814				农业生产发展支出	716.87	716.87
213				农林水支出	75,168.93	75,168.93
21301				农业农村	62,533.73	62,533.73
2130101				行政运行	2,125.29	2,125.29
2130104				事业运行	1,275.42	1,275.42
2130108				病虫害控制	2,503.00	2,503.00
2130109				农产品质量安全	147.39	147.39
2130110				执法监管	10.00	10.00
2130122				农业生产发展	27,215.01	27,215.01
2130125				农产品加工与促销	7.13	7.13
2130126				农村社会事业	9.00	9.00
2130135				农业资源保护修复与利用	1,388.75	1,388.75
2130152				对高校毕业生到基层任职补助	48.30	48.30
2130153				农田建设	22,362.41	22,362.41
2130199				其他农业农村支出	5,442.03	5,442.03
21305				巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,209.87	12,209.87
2130505				生产发展	12,057.28	12,057.28
2130599				其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	152.59	152.59
21399				其他农林水支出	425.33	425.33
2139999				其他农林水支出	425.33	425.33
221				住房保障支出	329.33	329.33
22102				住房改革支出	329.33	329.33
2210201				住房公积金	329.33	329.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：霍邱县农业农村局							金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6
			合计	78785.34	4237.86	74547.48
206			科学技术支出	766.99		766.99
20601			科学技术管理事务	766.99		766.99
2060199			其他科学技术管理事务支出	766.99		766.99
208			社会保障和就业支出	918.33	832.16	86.17
20805			行政事业单位养老支出	897.18	818.03	79.15
2080501			行政单位离退休	79.87	79.87
2080502			事业单位离退休	231.63	231.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.47	348.56	45.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191.21	157.97	33.24
20808			抚恤	21.15	14.13	7.02
2080801			死亡抚恤	21.15	14.13	7.02
210			卫生健康支出	133.51	133.51
21011			行政事业单位医疗	133.51	133.51
2101101			行政单位医疗	12.85	12.85
2101102			事业单位医疗	120.66	120.66
211			节能环保支出	316.11		316.11
21103			污染防治	316.11		316.11
2110301			大气	316.11		316.11
212			城乡社区支出	1,152.15		1,152.15
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,152.15		1,152.15
2120804			农村基础设施建设支出	435.27		435.27
2120814			农业生产发展支出	716.87		716.87
213			农林水支出	75,168.93	2,942.87	72,226.06
21301			农业农村	62,533.73	2,942.87	59,590.87
2130101			行政运行	2,125.29	1,768.20	357.10
2130104			事业运行	1,275.42	1,174.67	100.75
2130108			病虫害控制	2,503.00		2,503.00
2130109			农产品质量安全	147.39		147.39
2130110			执法监管	10.00		10.00
2130122			农业生产发展	27,215.01		27,215.01
2130125			农产品加工与促销	7.13		7.13
2130126			农村社会事业	9.00		9.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,388.75		1,388.75
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	48.30		48.30
2130153			农田建设	22,362.41		22,362.41
2130199			其他农业农村支出	5,442.03		5,442.03
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,209.87		12,209.87
2130505			生产发展	12,057.28		12,057.28
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	152.59		152.59
21399			其他农林水支出	425.33		425.33
2139999			其他农林水支出	425.33		425.33
221			住房保障支出	329.33	329.33
22102			住房改革支出	329.33	329.33
2210201			住房公积金	329.33	329.33

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：霍邱县农业农村局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	77633.19	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	1152.15	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	766.99	766.99
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	918.33	918.33
	9		九、卫生健康支出	38	133.51	133.51
	10		十、节能环保支出	39	316.11	316.11
	11		十一、城乡社区支出	40	1152.15		1152.15
	12		十二、农林水支出	41	75168.93	75168.93
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	329.33	329.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	78785.34	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	78785.34	77633.19	1152.15
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	78785.34	总计	58	78785.34	77633.19	1152.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
	部门：霍邱县农业农村局						金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计	基本支出		项目支出


类		款	项	栏次	1	2		3
				合计	77633.19	4237.86		73395.33
206				科学技术支出	766.99			766.99
20601				科学技术管理事务	766.99			766.99
2060199				其他科学技术管理事务支出	766.99			766.99
208				社会保障和就业支出	918.33	832.16		86.17
20805				行政事业单位养老支出	897.18	818.03		79.15
2080501				行政单位离退休	79.87	79.87
2080502				事业单位离退休	231.63	231.63
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.47	348.56		45.90
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	191.21	157.97		33.24
20808				抚恤	21.15	14.13		7.02
2080801				死亡抚恤	21.15	14.13		7.02
210				卫生健康支出	133.51	133.51
21011				行政事业单位医疗	133.51	133.51
2101101				行政单位医疗	12.85	12.85
2101102				事业单位医疗	120.66	120.66
211				节能环保支出	316.11			316.11
21103				污染防治	316.11			316.11
2110301				大气	316.11			316.11
213				农林水支出	75,168.93	2,942.87		72,226.06
21301				农业农村	62,533.73	2,942.87		59,590.87
2130101				行政运行	2,125.29	1,768.20		357.10
2130104				事业运行	1,275.42	1,174.67		100.75
2130108				病虫害控制	2,503.00			2,503.00
2130109				农产品质量安全	147.39			147.39
2130110				执法监管	10.00			10.00
2130122				农业生产发展	27,215.01			27,215.01
2130125				农产品加工与促销	7.13			7.13
2130126				农村社会事业	9.00			9.00
2130135				农业资源保护修复与利用	1,388.75			1,388.75
2130152				对高校毕业生到基层任职补助	48.30			48.30
2130153				农田建设	22,362.41			22,362.41
2130199				其他农业农村支出	5,442.03			5,442.03
21305				巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,209.87			12,209.87
2130505				生产发展	12,057.28			12,057.28
2130599				其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	152.59			152.59
21399				其他农林水支出	425.33			425.33
2139999				其他农林水支出	425.33			425.33
221				住房保障支出	329.33	329.33
22102				住房改革支出	329.33	329.33
2210201				住房公积金	329.33	329.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：		霍邱县农业农村局							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额		科目代码		科目名称	金额

301	工资福利支出		3,432.04	302	商品和服务支出	267.60		30703		国内债务发行费用
30101	基本工资		1,223.47	30201	办公费	43.51		30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴		148.95	30202	印刷费	13.13		310		资本性支出	7.08
30103	奖金		721.61	30203	咨询费	1.20		31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费			31002		办公设备购置	7.08
30107	绩效工资		350.36	30205	水费	0.69		31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		345.75	30206	电费	8.30		31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费		122.63	30207	邮电费	5.96		31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		127.86	30208	取暖费			31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	2.80		31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费		44.98	30211	差旅费	43.77		31009		土地补偿
30113	住房公积金		329.33	30212	因公出国（境）费用			31010		安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费	10.22		31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		17.11	30214	租赁费			31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		531.15	30215	会议费	2.73		31013		公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费	3.35		31019		其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费	15.15		31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31022		无形资产购置
30304	抚恤金		14.13	30224	被装购置费			31099		其他资本性支出
30305	生活补助		514.05	30225	专用燃料费			312		对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	1.74		31201		资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1.00		31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	47.48		31204		费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费	21.33		31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	44.61		399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		2.97	30240	税金及附加费用			39907		国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.62		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出			39909		经常性赠与
				30701	国内债务付息			39910		资本性赠与
				30702	国外债务付息			39999		其他支出
人员经费合计			3,963.19	公用经费合计							274.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

															公开07表
部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				1152.15		1152.15	1152.15		1152.15
212			城乡社区支出				1,152.15		1,152.15	1,152.15		1,152.15
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,152.15		1,152.15	1,152.15		1,152.15
2120804			农村基础设施建设支出				435.27		435.27	435.27		435.27
2120814			农业生产发展支出				716.87		716.87	716.87		716.87
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：霍邱县农业农村局部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分霍邱县农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计78,785.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计78,785.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少17402.48万元，18.1%，主要原因：：一是部分项目资金已减少，如“6969”工程项目，二是财政库款紧张，部分项目资金未支付，如高标准农田建设、秸秆综合利用、社会化服务项目等。

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计78785.34万元，其中：财政拨款收入78785.34万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计78785.34万元，其中：基本支出4237.86万元，占5.4%；项目支出74547.48万元，占94.6%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计78785.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计78785.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少17402.48万元，18.1%，主要原因：：一是部分项目资金已减少，如“6969”工程项目，二是财政库款紧张，部分项目资金未支付，如高标准农田建设、秸秆综合利用、社会化服务项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出77633.19万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17542.77万元，下降18.4%。主要原因一是部分项目资金已减少，如“6969”工程项目，二是财政库款紧张，部分项目资金未支付，如高标准农田建设、秸秆综合利用、社会化服务项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出77633.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出766.99万元，占1.0%；社会保障和就业（类）支出918.33万元，占1.2%；卫生健康支出（类）支出133.51万元，占0.2%；节能环保支出（类）支出316.11万元，占0.4%；农林水（类）支出75168.93万元，占96.8%；住房保障（类）支出329.33万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52197.13万元，支出决算为77633.19万元，完成年初预算的148.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出如特色种养加产业奖补、高科技产业园项目。二是上级转移项目资金来的迟。其中:基本支出4237.86万元，占5.5%；项目支出73395.33万元，占94.5%。具体情况如下：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为766.99万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年省级“两强一增”项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为79.87万元，支出决算为79.87万元，完成预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为231.63万元，支出决算为231.63万元，完成预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为394.47万元，支出决算为394.47万元，完成预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为191.21万元，支出决算为191.21万元，完成预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.15万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤未纳入年初预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.85万元，支出决算为12.85万元，完成预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为120.66万元，支出决算为120.66万元，完成预算的100%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1396万元，支出决算为316.11万元，完成预算22.6%。决算数小于预算主要原因是2023年年底财库资金紧张省级秸秆综合利用项目资金待支付。

10.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2039.36万元，支出决算为2125.29万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

10.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1333.16万元，支出决算为1275.42万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

11.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项)。年初预算为2444万元，支出决算为2503万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算的主要原因是年初预算市级资金510万元根据县财政要求已调整代收代付，中央财政农业生产和水利救灾资金1934万完成100%，中央财政农业防灾减灾资金569万年追加预算已完成100%。

12.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项)。年初预算为263万元，支出决算为147.39万元，完成年初预算的56%，决算数小于预算数的主要原因年初预算农产品质量例行检测经费23年因财库紧张，检测设备资金待支付，导致执行率低。

13.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%，主要用于仲裁办案经费。

14.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项)。年初预算为26918.78万元，支出决算为27215.01万元，完成年初预算101.1%，决算数大于预算的主要原因部分上级转移支付资金下达迟，年初无预算，2023年中央财政基层农技推广属年追加项目，23年中央耕地地力保护、2022年中央财政甚层农技推广、特色种养加产业奖补等项目已完成。

15.农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项)。年初预算为10万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算71.3.0%，决算数小于预算的主要原因是厉行节约。

16.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项)。年初预算为70.2万元，支出决算为9万元，完成年初预算100%，决算数小于预算的主要原因是因财库紧张年初预算国有农场减负资金和国有农场建设资金待支付。

17.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项)。年初预算为1848万元，支出决算为1388.75万元，完成年初预算75.1%，决算数小于预算数主要原因是中央财政休耕轮作资金项目和秸秆项目部分资金导致执行率低。

18.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项)。年初预算为54.6万元，支出决算为48.3万元，完成年初预算88.5%，决算数小于预算数主要原因是2022年省级财政基层农技推广特聘岗位用经费中途一人考走辞职等。

19.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项)。年初预算为9611.57万元，支出决算为22362.41万元，完成年初预算232.7%，决算数大于预算数主要原因是中央财政和省级财政资金属于年追加预算，年初无预算。

20.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项)。年初预算为4298万元，支出决算为5442.03万元，完成年初预算126.6%，决算数大于预算数主要原因是中央财政大豆玉米复合带状、高素质农民培训、育秧中心建设和省级财政资金属于年追加预算，年初无预算。

21.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项)。年初预算为136.85万元，支出决算为12057.28万元，完成年初预算125.9%，决算数大于预算数主要是特色种养加产业奖补、高科技产业园项目属于年中追加项目，年初无预算。

22.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项)。年初预算为152.59万元，支出决算为152.59万元，主要是结转结余（2022年中央农村综合改革转移支付[改厕]）项目资金。

23.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项)。年初预算为241万元，支出决算为425.33万元，完成年初预算176.5%，决算数大于预算数主要是2022年农村改厕结转结余项目、2023年农村改厕提升和长效管护机制建设项目年中追加项目上，年初无预算。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)。年初预算为329.33万元，支出决算为329.33万元，完成年初预算100%，主要是用于支出单位在职人员公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4237.86万元，其中：人员经费3963.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费274.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入1152.15万元，本年支出1152.15万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1760.93万元，支出决算为435.27万元，完成年初预算24.7%，决算数小于预算数主要一是2022年农村改厕长效管护机制项目，部分资金因财库紧张待支付；二是财政调整市级指标主要是农村改厕项目和市级财政抗旱保苗资金计475.36万元已列入代收代付资金项，导致执行率低。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为3676.31万元，支出决算为716.87万元，完成年初预算19.5%，决算数小于预算数一是用于2021年和2022年高标准农田建设部分资金因财库存紧张待支付；二是财政调整2022年高标准农田建设市级配套资金计566.17万元已列入代收代付资金项，导致执行率低。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县农业农村局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，霍邱县农业农村局（本级）机关运行经费支出156.60万元，比2022年增加3.97万元，增长2.6%，主要是工会经费的增加（援疆扶贫消费支出）。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，霍邱县农业农村局政府采购支出总额7.08万元，其中：政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，霍邱县农业农村局共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共35个项目，涉及资金64121.41万元。从评价情况看，按照财务制度和各项目的实施方案及目标基本完成。

组织对“2023年耕地地力保护补贴”、“2023年省级农田建设补助及管护资金”等35个项目开展了部门评价，共涉及资金64121.41万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。2023年县农业农村局部门整体项目支出年初预算38796.26万元（不包含上年结转结余），全年预算数76595.06万元，全年执行数64121.41万元，预算执行率83.71%，总体评价较好。2023年，我局认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据部门整体支出绩效自评表项目绩效自评得分96.23分。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映2023年县农产品质量安全监测中心例行监测(监督抽检)、质检经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023年县农产品质量安全监测中心例行监测(监督抽检)、质检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.25分。全年预算数为168万元，执行数为54.53万元，完成预算的32.5%。

项目绩效目标完成情况：

项目产出情况

1.农产品质量安全水平明显提升，抽检合格率达标。

2.合理及时开展抽检，确保及时发现问题。

项目效益情况

1.农药减量增效效果达标。

2.农产品高质量发展情况良好。

3.农产品质量安全明显提升。

发现的主要问题及原因：一是部分乡镇不愿意配合监测，不能正确认识农产品安全的重要性；二是部分检测人员技能水平有待提高，需要加强培训和学习。

下一步改进措施：我们将继续加强农产品质量安全监测工作，提高监测能力和水平。进一步完善农产品质量安全监测体系，提高监测的全面性和准确性，加强学习，借鉴先进经验和技术，加大对农产品质量安全监测工作的宣传力度，提高社会公众对农产品质量安全的认知度和重视程度。

2023年县农产品质量安全监测中心例行监测(监督抽检)、质检经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

（3）部门评价结果。

《2023年度农业项目绩效评价报告》，详见“附件2：2023年度农业项目绩效评价报告”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度农业项目绩效评价报告

附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年农产品质量安全监管经费
主管部门			061-霍邱县农业农村局本级			实施单位	061001-霍邱县农业农村局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5	5	3.718	10	74.36%	7.44
			其中：本年财政拨款	5	5	3.718	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1.按要求完成全县农产品质量日常监管等工作。 2.每年乡镇农产品15110组快检任务（其中农残6400组，畜产品4650组，水产品3100组，特色农产品960组），并向省市实时传送检测结果。					1.按时完成日常监管、考核等任务；2.乡镇农产品快检完成21026组。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	抽样个数		≥15110个	21026	30	30
		质量指标	合格率		≥98%	99.8	10	10
		时效指标	处理不合格时效		≤3月	1月	5	5
		成本指标	费用成本		5万元	3.718	5	5	控制开支，厉行节约
	效益指标(30分)	经济效益指标	农产品质量安全水平		显著提升	提高	5	5
		社会效益指标	农残快检合格率		≥98%	99.8	10	10
		可持续影响指标	绿色有机农产品		≥15个	28	10	10
		可持续影响指标	农产品可持续发展		控制实际生产中农药用量，减少环境污染，保护环境	持续减少	5	5
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		≥80%	90%	10	10
总分							100	97.44

附件2：

霍邱县农业农村局2023年度

部门绩效自评工作情况总结

根据县财政局《霍邱县财政局关于开展2023年度县级绩效自评的通知》要求，我局对照绩效自评的内容，成立以财务分管领导为组长，财务室及各项目股室负责人为成员的绩效自评工作小组，认真梳理2023年预算的基本支出和项目支出，对项目完成情况进行绩效自评，现将我局2023年度预算绩效自评工作总结如下：

一、自评工作开展情况

（一）项目支出自评情况。2023年内根据县财政局预算批复和预算执行中调整追加及上级专项项目绩效自评总共35个，年初预算38796.26万元，全年预算数76595.06万元，全年执行数64121.41万元，预算执行率83.71%。

其中县级项目绩效自评项目16个，即：髙标准农田建设项目8000万元，发展现代农业奖补1531.312万元，秸秆产业化利用项目240万元，县农产品质量安全监测中心例行监测(监督抽检)、质检经费168万元、农产品质量安全专项监测项目89.14万元、合肥都市圈供肥蔬菜基地建设项目配套资金80万元、外来生物入侵物种普查15万元、中信保-农业技术人员培训费15万元、农产品加工产业招商专班10万元、农村改厕提升与长效管护机制建设189.6万元、老农民技术员工龄补助123.8万元、马冲农场改制职工生活补助费110万元、国有农场农工减负补助资金项目40.2万元、国有农场公益事业发展项目补助30万元、县委仲裁委员会案件10万元、农产品质量安全监管经费5万元。

预算执行中调整及上级专项目共19个（不包括上年结转结余）。即：2023年耕地地力保护补贴24882万元、2023年省级农田建设补助及管护资金(皖财农[2023]148号)11683万元、2023年中央财政高标准农田项目6002万元、

2023年高标准农田项目4665.906万元、2022-2023年高标准农田续建项目(市衔接资金)2000万元、2023年育插秧中心建设项目1200万元、2023年中央财政农业防灾减灾资金(农作物重大病虫害防控)569万元、2023年市级配套高标准农田建设项目(财农[2022]511号)500万元、2023年中央财政农业经营主体能力提升高素质农民培训专项236万元、2023年耕地地力保护补贴(第二批)206万元、2023年省级高标准农田项目82.1万元、2023年特色水产高科技产业园项目(皖财农【2022年】1232号)9500万元、2023年中央财政农业资源及生态保护资金1089万元、2023年农村人居环境整治(改厕)1000万元、2023年农事服务中心项目1000万元、

2023年小麦赤霉病防控市级专项资金510万元、2023年省财政农村人居环境建设补助资金401万元、2023农村厕所革命整村推进奖补资金269万元、2023年中央整村推进改厕奖补资金143万元，按照财务制度和各项目的实施方案及目标基本完成。

（二）部门整体支出自评情况。根据县财政局（财预【2023】10号）《霍邱县财政局关于2023年县级部门预算的批复》和年终预算调整增加。2023年县农业农村局部门整体项目支出年初预算38796.26万元（不包含上年结转结余），全年预算数76595.06万元，全年执行数64121.41万元，预算执行率83.71%；另外，基本支出人员及公用定额经费全年预算数3138.89万元，预算执行数2905.39万元，预算执行率92.56%。总体评价较好。今年以来，在县委县政府的坚强领导下，在省、市业务主管部门的精心指导下，县农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平各个领域的重要论述，圆满完成“三农”工作各项目标任务，全面落实中央、和省市县有关会议精神，全面推进乡村振兴重点工作落实，加快农业农村现代化。

1、努力抓好粮食生产

2023年，粮食收获面积453.39万亩、粮食总产182.72万吨，连续4年粮食产量全省第一，被表彰为全省粮食生产10强县，为保障国家粮食安全、促进乡村振兴贡献了霍邱力量。再生稻收获66万亩，小麦种植170.1万亩，油菜种植21.4万亩。提升特色农产品产量，肉类总产19.5万吨，水产品总产12.3万吨，稳居全省前列。

2、推进“两强一增”工作

2023年我县结合中央集中育秧资金全年共建设育插秧中心45家，科技特派员结对服务行政村覆盖率为100%，创建省级“科技特派员+”示范点1家、创新创业示范基地2家，农机总动力达到204万千瓦，主要粮食作物耕种收综合机械化率89.5%。建成粮食烘干中心4个，建成全程机械化综合农事服务中心3个，完成全程机械化示范推广项目1个。785万元项目资金用于小麦、水稻病虫防控，有效遏制小麦、水稻重大病虫爆发流行成灾，项目实施区病虫统防统治覆盖率达48%以上，病虫绿色防控覆盖率达56%以上，2023年农村常住居民人均可支配收入17454元，增速8.3%，高于全省平均水平（8.0%）0.3个百分点。

3、高标准推进高标准农田建设

2022年高标准农田建设续建项目已全部竣工并通过验收，2023年高标准农田建设总任务15万亩（包括高效节水0.4万亩），建设项目22个（包括新型经营主体2个），分布在19个乡镇31个行政村。总投资4.081953亿元，其中中央1.8443亿元；省级资金11357万元；市级配套资金、县级配套资金、融资资金、个体自筹资金等共计1.101953亿元，累计支付2.494亿元。另外在8个镇17个村由县财政投入1174万元，通过建提水站、疏通渠道等措施解决田间灌溉用水问题。在宋店镇、河口镇开展“小田并大田”试点项目，建设面积2500亩，总投资992万元。

4、加快推进农业产业化，

聚力头部企业培育，提升产业化水平。县级以上龙头企业发展至167家，其中国家级1家、省级12家、市级59家，现代农业产业化联合体21家，其中省级10家、市级11家。新培育规上企业6家。1-11月规上农产品加工产值35.8亿元。支持4个长三角绿色农产品生产加工供应基地和1个示范创建基地建设，召开“霍邱农品进金入沪”霍邱推介会等活动，推进设立霍邱名特优专卖店和霍邱农产品物流配送中心。

5、积极提高农业科技水平

聚力基层农技推广，培育高素质农民队伍。2023年272名基层农技人员参与基层农技推广补助项目包村联户服务工作，参与率98%。包村联户农技指导员联系398个村，覆盖率为100%。组织基层农技人员开展为期五天的脱产培训。推介发布农业主推技术23项，建立农业科技示范基地5个，培育农业科技示范户主体1360个，聘请特聘农技员5个，培育高素质农民850人。

6、实施新型经营主体培育

聚力新型经营主体培育，提高农村经济活力。新申报示范主体省级23家、市级23家，全县家庭农场共14120家、新增1450家，合作社共2562家、新增115家，其中国家级示范合作社9家，省级示范经营主体64个，市级示范经营主体164个。

7、农业专业化社会化服务

聚力社会化服务推广，促进规模化生产。推进农业生产社会化服务创新试点工作，新录入中国农服平台主体795家。预计水稻、小麦两季社会化服务完成43.75万亩，超过省厅32.7万亩任务要求。新增49家育秧工厂，推进机械化育插秧。

8、加强人居环境整治工作

今年共实施农村新改厕1万户。围绕湖南省桂东县改厕问题，进行举一反三摸排整改，共发现问题5641个，已全部完成整改。结合改厕长效管护示范县创建，建立健全了改厕长效管护机制，以线上线下相结合的方式开展报抽报修，实现了网格化管理、数字化体现、平台化监管的闭环管理模式。

9、加强农作物秸秆综合利用

聚力秸秆综合利用，推动循环发展。建设秸秆“五化”利用项目7个，农作物秸秆综合利用率达95.8%，产业化利用率53%。依托石店工业园，推进绿色能源示范村镇创建，建成日产沼气1万m³、年产沼液35万吨、年发电并网800万度的大型沼气工程。加强农膜和农药包装废弃物回收处理，农膜回收率达93%，农药包装废弃物回收率达81%。

10、推进农业综合行政执法工作

聚力开展农业执法，净化生产环境。打击涉农违法行为，累计出动执法人员3000余人次，执法车辆385台次，执法船艇600艘次，清理涉渔“三无”船舶5艘，检查涉农企业、经营门店1059家；全年办理各类投诉举报案件104起，挽回经济损失17万元。坚持法律法规宣传，全年共发放明白纸、禁渔通告、生猪屠宰通告等10000余份。

11、落实农产品质量安全监管

聚力质量安全监测，保障食品安全。健全“四员一哨”制度，实现镇村全覆盖。加大抽样检测频次，农产品快检19162批次，超出任务数量4000余批次，例行风险监测由每年1400组增至1800组。推行智慧监管，“农安康”注册531家，开具食用农产品共合格证7万余张，附证上市农产品近6万吨。

12、持续推进化肥农药减量增效

农业高质量发展资金785万元，支持我县开展小麦、水稻等病虫害防控工作，确保小麦、水稻重大病虫害得到有效控制，危害损失率5%以内，小麦病虫草害疫情防控面积不少于50.3万亩次，水稻病虫草害疫情防控面积不少于24.1万亩次，有力保障粮食安全和农业丰收。完成小麦“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰170万亩，确保全年农业生产稳定。

13、做好农村“两地”的管理与改革工作 进一步做好承包地确权登记颁证

聚力土地纠纷矛盾调处，推进土地流转。今年共受理并审结案件320件，其中调解220件，调解率达68.75%。积极开展土地确权，对应确未确地块、纠纷已化解的地块补充确权，办理、修改证书922本，补漏确权15户，审批农户建房申请360起。深入推进土地流转，全县土地流转达172.2万亩，占确权总面积的60%。

14、加快发展乡村特色产业

聚力农业品牌建设，增加产品影响力。中国驰名商标2个、地理标志证明商标7个、“中国名特优新农产品目录”产品9个，霍邱县农产品集体商标“蓼农淮味”已经上报成功，新认证“两品一标”16个。

15、推进农业农村信息化发展

聚力数字信息赋农，发展现代农业。推进信息进村入户工程，398个益农信息社已形成可持续运营机制，依托安徽省益农信息公共服务平台发布各类信息624条，公益、便民服务18万人次。推进数字赋农建设，申创国家农业农村信息化示范基地1家，省级数字农业工厂2家，数字农业应用场景4家。

二、自评结果概述

(一）主要成效。2023年，我局认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据部门整体支出绩效自评表项目绩效自评得分96.23分。

（二）发现问题。一是绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。项目单位绩效目标填报不规范，绩效指标细化、量化程度不足。二是项目及专项经费在预算执行中，由于农业农村项目资金较多，受疫情及天气因素，导致部门整体支出预算执行偏差较大，主要是上级转移支付资金。

（三）原因分析

1、资金到位及使用情况分析

2023年项目支出年初预算金额为38796.26万元，全年项目预算数76595.06万元，全年执行数64121.41万元，执行率83.71%，部分项目未开展，导致资金项目整合用于其他项目实施，如2023年小麦赤霉病防控市级专项资金，2023年中央财政农业资源及生态保护资金。