霍邱县种植业发展中心2024年单位预算公开

 

 

 

 

霍邱县种植业发展中心

2024年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

目    录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.霍邱县种植业发展中心2024年收支总表

2.霍邱县种植业发展中心2024年收入总表

3.霍邱县种植业发展中心2024年支出总表

4.霍邱县种植业发展中心2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县种植业发展中心2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县种植业发展中心2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县种植业发展中心2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县种植业发展中心2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县种植业发展中心2024年基本支出总表

10.霍邱县种植业发展中心2024年项目支出总表

11.霍邱县种植业发展中心2024年政府采购支出表

12.霍邱县种植业发展中心2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县种植业发展中心2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县种植业发展中心2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年单位情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据中共霍邱县委《霍邱县农技推广体系改革实施方案》（邱发【2008】20号）文件规定，霍邱县种植业发展中心主要职责是：宣传贯彻有关种植业的法律、法规、规章和政策；负责全县种植业新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范、推广工作；负责全县农作物病、虫、草、鼠害的预测预报及综合防治工作；负责全县范围内的植物检疫工作；负责全县农产品的质量检测工作；负责全县种植业技术推广业务的指导；承办上级交办的其它工作。

二、单位预算构成

霍邱县种植业发展中心单位性质为事业单位。截至2023年12月，霍邱县种植业发展中心实有各类人员105人，其中在职 44人、离休0人、退休57人、遗属4人。

三、2024年度主要工作任务

（一）稳面积、提单产、保总产。

2024年我县粮食生产计划面积454万亩，较2023年453.4万亩，增加0.1%，较2023年453.8万亩增加0.1%；粮食总产稳定在183万吨以上，较2023年182.7万吨，增产0.2%以上。其中小麦生产面积（170万亩）、水稻生产面积（270万亩），发展再生稻66万亩，优质粮生产面积占总稻麦生产面积80%以上，提高粮食品质。小麦单产增加到340公斤/亩，增加3%（2023年330.9公斤/亩）；总产57万吨；水稻单产455.6公斤（含再生稻），较2023年448.6公斤，提升1.6%，总产123万吨（含再生稻）。主推水稻、小麦主导品种各5个，主导品种占有率达到90%以上。推广水稻、小麦新品种各2个、新技术2套。 

（二）继续实施粮食发展专项（稻—再生稻）指挥田建设项目。根据省农业农村厅安排我县承担全省26个省市县三级指挥田建设项目之一。该项目设在扈胡镇和平村，建立了指挥田5000亩和精耕细作点500亩，辐射带动全县66万亩再生稻优质专用粮食发展。

（三）大力推广水稻机械化育插秧技术。推广水稻机械化育插秧技术，压缩水稻直播面积，提高水稻播栽质量，提高水稻单产水平。水稻机插面积增加到135万亩，机插秧面积占全县水稻生产面积50%以上。

（四）搞好苗情、病虫情、墒情、耕地质量、农情田间定点监测，提供技术服务。认真实施苗情、病虫情、墒情、耕地质量、农情田间定点监测监测工作。全县建立小麦苗情监测点6处，监测品种6个；水稻苗情监测点6处，监测品种（组合）6个；农情监测点3个；病虫监测点设8个；墒情监测点设4个；耕地质量监测点设34个。

（五）认真实施好基层农技推广补助项目。今年我单位有35名农技人员参与实施基层农技推广补助项目，负责指导175个科技示范户。认真督查农技指导员进村入户指导工作。

（六）抓好耕地质量等级调查评价和化肥减量化示范片建设。在3个乡（镇）10个村建立2.0万亩耕地保护与质量提升示范片。分别为长集镇小园村、钱店村2个村计0.4万亩，城西湖乡老滩村、双河村、碉楼村、陈嘴村4个村计0.8万亩，王截流乡长马村、茶西村、张岭村、王楼村4个村计0.8万亩。

（七）配合推进我县第三次全国土壤普查工作。全面开展霍邱县第三次全国土壤普查工作，完成土壤样品采集、内业化验和数据库建设。

（八）做好主要农作物病虫草鼠害监测预警。做好水稻、小麦、油菜、玉米等粮食作物有害生物监测预警工作。做好新店、临淮、西湖、潘集、长集5个病虫害系统监测点主要农作物病虫害系统监测。保障临淮、西湖、孟集、长集、龙潭五个全国基层病虫监测点，草地贪夜蛾全国“三区三带”阻截带布置的10台高空灯正常运行，做好20个县级草地贪夜蛾田间监测点工作，完成农作物病虫害监测及防控任务。

（九）抓好植物检疫工作。开展农作物检疫性病虫草害疫情调查。做好小麦、水稻、蔬菜等制种企业的产地检疫及调运检疫工作。

（十）抓好主要农作物统纺统治工作。利用各级资金购买病虫害统防统治服务，开展统防统治示范县建设，引导企业参与统防统治工作，积极建设统防统治服务平台。

（十一）承办县委、县政府和县农业农村局交办的其他工作。

 

 

 

第二部分  2024年单位预算表

 

霍邱县种植业发展中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县种植业发展中心2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县种植业发展中心2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县种植业发展中心2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县种植业发展中心2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县种植业发展中心2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县种植业发展中心2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县种植业发展中心2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县种植业发展中心2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县种植业发展中心2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县种植业发展中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县种植业发展中心2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县种植业发展中心2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县种植业发展中心2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县种植业发展中心2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）

 

 

 

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县种植业发展中心所有收入和支出均纳入霍邱县种植业发展中心预算管理。霍邱县种植业发展中心2024年收支总预算1054.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括农林水支出842万元、社会保障和就业支出118.5万元、卫生健康支出34.6万元、住房保障支出59.3万元。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县种植业发展中心2024年收入预算1054.4万元，其中：本年收入876.6万元，上年结转收入177.8万元。

（一）本年收入876.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入876.6万元，占83.1%，比2023年预算减少19.4万元，下降2.2%，下降原因主要是人员减少。

（二）上年结转收入177.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入177.8万元，占16.9%，比2023年预算增加177.8万元，增长100%，增长原因主要是上年无结转收入。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县种植业发展中心2024年支出预算1054.4万元，较2023年预算增加158.4万元，增长17.7%，增长原因主要有上年结转的资金转入本年预算支出。其中基本支出876.6万元，占83.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，项目支出177.8万元，占16.9%，主要用于2023年中央财政耕地建设与利用项目运行经费保障。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县种植业发展中心2024年财政拨款收支预算1054.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入876.6万元、上年结转收入177.8万元。支出按功能分类分为：农林水支出842万元，占79.9%；社会保障和就业支出118.5万元，占11.2%；卫生健康支出34.6万元，占3.3%；住房保障支出59.3万元，占5.6% 。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县种植业发展中心2024年一般公共预算拨款1054.4万元，较2023年预算拨款增加158.4万元，增长17.7%。增长原因主要是上年结余的项目资金结转到本年预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出842万元，占79.9%；社会保障和就业支出118.5万元，占11.2%；卫生健康支出34.6万元，占3.3%；住房保障支出59.3万元，占5.6% 。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算664.2万元，较2023年预算减少35.9万元，下降5.1%，下降原因主要是人员经费支出减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算177.8万元，较2023年预算增加177.8万元，增长100%，增长原因主要是上年无结转结余的项目资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算79万元，较2023年预算增加5.8万元，增长7.92%，增长原因是缴费基数提高；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算39.5万元，较2023年预算增加2.9万元，增长7.9%，增长原因是缴费基数提高。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算59.3万元，较2023年预算减少1.7万元，下降2.7%，下降原因是在职人员减少，缴费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算34.6万元，较2023年预算增加14.1万元，增长56.2%，增长原因是缴费基数提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县种植业发展中心2024年一般公共预算基本支出876.6万元，其中，人员经费817.8万元，公用经费58.8万元。

（一）人员经费817.8 万元，主要包括:基本工资234.9万元 、奖金145.7万元、绩效工资113.3万元 、机关事业单位基本养老保险费79万元 、职业年金缴费39.5万元、职工基本医疗保险缴费34.8万元 、其他社会保障缴费3.4万元 、住房公积金59.3万元、生活补助106.4万元、其他对个人和家庭的补助1.5万元。

　  （二）公用经费58.8万元，主要包括：办公费6万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费1.5万元、邮电费0.1万元、差旅费5.3万元、维修（护）费2万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费2.6万元、劳务费4万元、委托业务费1.6万元、工会经费8.9万元、福利费5.9万元、其他交通费用16.2万元、办公设备购置1万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县种植业发展中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县种植业发展中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县种植业发展中心2024年预算共安排项目支出177.8万元，比2023年预算增加177.8万元，增长100%，增长原因主要是本年有上年结转结余的项目资金。主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排177.8万元（其中，一般公共预算拨款安排177.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县种植业发展中心2024年预算安排政府采购支出16.2万元，比2023年预算增加16.2万元，增长100%，增长原因主要是本年购进业务用车辆1辆。其中，一般公共预算安排16.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县种植业发展中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县种植业发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.64万元，较2023年预算减少0.14万元，下降5%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.64万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神，严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算2.64万元，较2023年预算减少0.14万元，下降5%，主要原因是严格控制经费支出。经费使用严格落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。经费使用严格落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位无公务用车。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

  霍邱县种植业发展中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

霍邱县种植业发展中心为非参公事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

2024年霍邱县种植业发展中心政府采购预算总额16.2万元，其中：政府采购货物预算16.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县种植业发展中心固定资产总金额799.7万元，较上年增加15.6万元，其中，土地、房屋及构筑物467.2万元、设备301.1万元、其他资产31.4万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县种植业发展中心没有需编制绩效目标的项目。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县种植业发展中心2024年预算报表（14张）

附件2：2024年部门单位预算公开报表（霍邱县种植业发展中心）.xls