霍邱县交通运输局2024年度部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

(一）项目支出自评情况

2024年我单位项目支出绩效自评共计24个，其中，霍邱县交通运输局本级21个，县交通综合执法大队2个，县邮政业发展中心1个。

1.混岗人员及公用经费缺口资金500万元，本年度支付500万元，预算执行率100%，自评结论“优”。该项目资金主要用于保障县交通运输局混岗人员的工资和医保、社保和公积金费用，资金的使用保障了机构的可持续运转。

2.混岗人员工资福利及办公经费资金590万元，本年度支付590万元，预算执行率为100%，自评得分100分，自评结论“优”，资金主要用于保障县交通运输局工资福利及办公经费，资金的使用维持了机构运转和行业稳定。

3.县属国企改革养老保险金32万，本年度支付16.13万元，预算执行率50.42%，自评得分95.04分，自评结论“优”，该项目资金主要用于保障国企改革退休人员养老保险单位负担部分，资金的使用减少了社会矛盾，得到了县属国有企业改革人员的认可。

4.农村公路建设补助资金1239.28万元，本年度支付1239.28万元，预算执行率100%，自评得分100分，该项目资金主要用于农村公路建设，提升区域道路的通行能力，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的认可。

5.2024年农村公路养护工程（成品油资金）1705.3万元，本年度支付1705.3万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论“优”，资金主要用于2024年农村公路养护，资金的使用提高了农村公路安全水平，保障了农村道路的通行安全，得到了沿线广大人民群众的认可。

6.2024年农村公路养护工程项目资金634.2万元，本年度支付602.02万元，预算执行率为94.93%，自评得分99.49分，自评结论“优”，资金主要用于2024年农村公路养护，资金的使用提高了农村公路安全水平，保障了农村道路的通行安全，得到了沿线广大人民群众的认可。

7.2024年农村道路建设及村道安防资金822.23万元，本年度支付822.23万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论“优”，该项目资金主要用于农村公路建设，提升区域道路的通行能力，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的认可。

8.2023年结转的交通上级转移支付资金需求（2023以前项目）968.8万元，本年度支付968.8万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论“优”，资金结转提高了资金使用效率，保障了项目的顺利推进，减少了社会矛盾，维护了社会稳定。

9.2023年结转的交通上级转移支付资金需求（2023年项目）950万元，本年度支付950万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论“优”，资金结转提高了资金使用效率，保障了项目的顺利推进，减少了社会矛盾，维护了社会稳定。
    10.2024年农村公路养护工程-“四好农村路”示范创建补助资金101万元，本年度未支付，自评得分90分，自评结论“优”，资金主要用于农村公路养护，提升区域道路的通行能力，得到了沿线广大人民群众的认可。

11.X407石胡路（郭圩至胡埠段）道路提升改造工程土地报批规费及征地农民保险费用资金141.39万元，本年度支付102.41万元，预算执行率72.43%，自评结论“优”，该项目资金主要用于X407石胡路提升改造工程土地报批，推进石胡路工程建设。

12.S343霍陈路一级公路改建工程路面病害处治资金58.76万元，本年度支付58.76万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论“优”，该项目资金主要用于S343霍陈路一级公路改建工程路面病害处治，资金的使用保障了农村道路的通行安全，得到了沿线广大人民群众的认可。

13.2023年农村公路危桥改造-2024年革命老区补助资金220万元，本年度支付220万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论“优”，该项目资金主要用于2023年农村公路危桥改造，资金的使用提升区域道路的通行能力，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的认可。

14.2024年车购税收入补助地方预算（第三批）“以奖代补”资金673.94万元，本年度支付673.94万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论“优”，该项目资金主要用于2024农村公路建设，提升区域道路的通行能力，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的认可。

15.2024年中央财政成品油税费改革市县增量资金134.27万元，，本年度支付134.27万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论“优”，该项目资金主要用于农村公路建设及农村公路养护，提升区域道路的通行能力，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的认可。

16.车辆购置税收入补助地方资金-2024年汛期灾毁公路抢通保通资金50万元，本年度支付43.79万元，预算执行率87.58%，自评得分98.76分，自评结论“优”，该项目资金主要用于2024年公路灾毁抢修保通，资金的使用保障了农村道路的通行安全，得到了沿线广大人民群众的认可。

17.治超专项经费300万元，本年度支付300万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论“优”，该项目资金主要用于宣传、贯彻和执行国家车辆超限超载的法律法规和规章，保护路产路权，维护货物运输行业秩序。

18.路长制办公经费30万元，本年度支付29.08万元，预算执行率96.94%，自评得分99.69分，自评结论“优”，该项目资金主要用于保障县路长制办公室的工作开展，建立县、乡、村三级公路路长制的管理体系，完善了各项规章制度，加强了农村公路路产路权的保护等。

19.出租车管理经费10万元，本年度支付10万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论“优”，该项目资金的使用维护了出租车运营市场的稳定，营造了良好的经营秩序，保护了出租车经营业户及人民群众的合法权益。

20.老养护工工龄补助工资52万元，本年度支付43.87万元，预算执行率84.36%，自评得分98.44分，自评结论“优”，该项目资金的使用保障了110名老养护工工龄补助工资，减少了社会矛盾，维护了社会稳定。

21.县航运公司船民基本生活费523.48万元，本年度支付523.48万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论“优”，该项目资金主要用于按月发放598名船民的基本生活费，减少了社会矛盾，维护了社会稳定。

22执法执勤车辆购置资金150万，本年度支付149.59万元，预算执行率99.72%，自评结论为“优”，该项目资金主要用于保障综合执法工作需要，提高基层执法效能，进一步提升交通保障力度，增加购置6辆执法执勤车辆，以适应我县交通执法工作需要。

23公务用车运行维护费63万元，本年度支付63万元，预算执行率100%，自评结论为“优”，该项目资金主要用于保障单位执法用车的运行及维护，通过该项目实施，保障综合执法工作正常有效开展，保障一线执法工作。

24.邮政业发展中心专项工作经费15万元，本年度支付14.66万元，执行率97.74%，自评得分99.77分，自评结论“优”。资金主要用于确保霍邱县邮政快递行业安全稳定，规范邮政快递市场经营，通过行业监管一方面提升快递行业从业人员素质，另一方面使群众生活更加方便、快捷。

二、部门预算支出情况

（一）2024年部门预算情况

2024年交通运输局部门可支配收入预算总数为13263.8万元，其中：一般公共预算收入为13263.8万元，上年结转收入0万元。部门综合支出预算总数为13263.8万元，其中：基本支出6532.3万元，项目支出6731.5万元。

二、县交通运输局职责情况

县交通运输局根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈世界杯比赛直播平台机构改革方案〉的通知》（办[2010]4号）文件规定，霍邱县交通运输局主要职责是：（一）贯彻执行国家关于交通运输行业的发展战略和方针政策，研究拟定全县公路、水路交通运输行业的发展计划和规划性文件并监督执行。 （二）根据国家和省、市、县交通运输发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通运输行业发展规划，中长期计划和年度计划并组织，监督实施；负责全县交通运输行业统计和信息引导。 （三）负责全县公路、水路交通运输行业管理；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构，协调发展；对关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输进行调控；负责城乡客（货）运和出租汽车行业管理工作；参与拟订物流业发展规划，有关政策并监督实施。 （四）负责全县交通基础设施的建设、维护、管理，监督交通基础设施建设资金的使用；组织重点交通工程建设的实施；负责全县交通基础建设工程质量监督和交通工程定额管理。 （五）负责全县内河水上交通安全监督、指导海事部门对辖区船舶以及水上设施进行检验、救助打捞、通信导航工作；按管理权限实施航道疏浚，港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。 （六）负责全县汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车技术管理及汽车综合性能检测的行业管理。 （七）组织实施交通运输行业科技政策、技术标准、组织本县交通重大科技开发、技术引进。 （八）指导全县交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。 （九）负责全县公路、水路通行环境和通行条件的管理；在遇到防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其它特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令。（十）负责全县交通运输行业交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；负责全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。 （十一）负责全县交通运输战备工作。（十二）承办县政府交办的其他事项。

三、项目自评结果及分析

2024年霍邱县交通运输局预算资金基本实现了年初设定的绩效目标，确保了资金使用的安全、有效、及时，提高了财政资金的使用效益，自评结果“优”。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）准确设置绩效指标

项目在实施过程中，结合实际情况，要求在制定具体绩效目标指标体系由实际项目管理人员参与，增强项目的导向性。确保工作有章可循，规范高效，严格控制好资金使用，打牢绩效管理基础，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程中。

（二）加强项目实施监督

在项目实施过程中执行相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收和资金拨付等程序严格按照相关规定和办法执行，严格对单位的项目整个实施过程进行监督指导，依据项目实施内容，制定切实有效的指标体系，为项目实施提供更好的监督管理，保障财政资金的有效使用。

五、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评汇总表

霍邱县交通运输局   

2025年3月24日   

项目支出绩效自评汇总表