霍邱县房产管理中心2024年度单位决算

 

 

霍邱县房产管理中心2024年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

目  录

 

第一部分 霍邱县房产管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 霍邱县房产管理中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县房产管理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

 

 

第一部分 霍邱县房产管理中心概况

一、主要职责

（一）协助全县商品房预售业务及资金监督管理工作。

（二）协助全县商品房买卖合同、二手房交易合同、住房租赁合同备案和房屋中介市场、房屋租赁市场的监督管理及统计等房产市场管理服务工作。

（三）负责公共租赁中住房的管理维修，配合县相关部门做好住房租赁补贴的发放管理等工作。

（四）协助全县物业服务管理及物业服务合同备案；协助指导乡镇人民政府做好物业管理工作和业主大会成立及业主委员会换届、备案及物业服务企业、建设单位和业主委员会办理物业承接查验和退出移交等工作；负责物业专项维修资金的归集管理、核查及监督资金的使用等工作。

（五）负责全县房屋安全鉴定及白蚁预防治等工作。

（六）负责全县商品房整体房产平面图测绘和分户房产平面图测绘及房产变更测绘及房屋面积管理等工作。

（七）负责协助对县城区国有直管公房的管理、维修等工作。

（八）完成县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位决算构成

霍邱县房产管理中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 霍邱县房产管理中心2024年度单位决算

收入决算表

 

              

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 霍邱县房产管理中心2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2093.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2093.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少2500.73万元，下降54.4 %，主要原因：一是因政策到期取消2023年项目--返乡创业人员购房补贴资金4000万元，新增2024年城区购房补贴（消费劵）及人才购房补贴项目资金929.19万元，购房类补贴资金净减少2800万元；二是在职人员因为工作调动或退休使其人员减少造成工资及其相关费用减少；三是本年财政资金紧张，部分支出尚未支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2093.09万元，其中：财政拨款收入1979.98万元，占94.6 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入113.11万元，占5.4%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2066.35万元，其中：基本支出844.32万元，占40.9 %；项目支出1135.66万元，占54.9 %；经营支出86.37万元，占4.2 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1979.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1979.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计减少2613.84万元，下降56.9 %，主要原因：一是因政策到期取消2023年项目--返乡创业人员购房补贴资金4000万元，新增2024年城区购房补贴（消费劵）及人才购房补贴项目资金929.19万元，购房类补贴资金净减少2800万元；二是在职人员因为工作调动或退休使其人员减少造成工资及其相关费用减少；三是本年财政资金紧张，部分支出尚未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1979.98万元，占本年支出的95.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2613.84万元，下降56.9 %。主要原因：一是因政策到期取消2023年项目--返乡创业人员购房补贴资金4000万元，新增2024年城区购房补贴（消费劵）及人才购房补贴项目资金929.19万元，购房类补贴资金净减少2800万元；二是在职人员因为工作调动或退休使其人员减少造成工资及其相关费用减少；三是本年财政资金紧张，部分支出尚未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1979.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4.5万元，占0.2 %；社会保障和就业（类）支出132.49万元，占6.7%；卫生健康（类）支出38.64万元，占2 %；城乡社区（类）支出1738.11万元，占87.8%；住房保障（类）支出66.24万元，占3.3 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2374.43万元，支出决算为1979.98万元，完成年初预算的83.4 %。决算数小于预算数的主要原因；一是在职人员因为工作调动或退休使其人员减少造成工资及其相关费用减少；二是本年财政资金紧张，部分支出尚未支付。其中:基本支出844.32万元，占42.6 %；项目支出1135.66万元，占57.4 %。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增霍邱县营商环境房产交易监管服务平台项目等保护测评费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算为88.32万元，支出决算为88.32万元，完成年初预算的100 %。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.16万元，支出决算为44.16万元，完成年初预算的100 %。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.64万元，支出决算为38.64万元，完成年初预算的100 %。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为718.51万元，支出决算为672.91万元，完成年初预算的93.7%，决算数小于预算数的主是在职人员因为工作调动或退休使其人员减少造成工资及其相关费用减少。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1418.56万元，支出决算为1065.19万元，完成年初预算的75.1 %，决算数小于预算数的主要原因是；一是在职人员因为工作调动或退休使其人员减少造成工资及其相关费用减少；二是本年财政资金紧张，部分支出尚未支付。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.24万元，支出决算为66.24万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出844.32万元，其中：人员经费775.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费69.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县房产管理中心单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县房产管理中心单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

霍邱县房产管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，霍邱县房产管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，霍邱县房产管理中心共有车辆1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1065.2万元。从评价情况看，①企业混岗、下岗人员经费项目，该项目预算总金额97万元，本年度支出96.21万元，预算完成率99.2%，项目主要内容是企业混岗、下岗工资和生活补助以及养老保险、社保、遗补等费用。②房产交易监管服务平台服务费和领导干部个人房产查核专线费用项目，该项目预算总金额9.56万，本年度支出8.26 万元，预算完成率86.4%，该项目主要内容是保障房产交易系统运行和领导干部个人房产查核专线运行正常。③直管公房维修费、东风楼和老新华书店拆除费直管公房维修费项目，该项目预算总金额12万，本年度支出8.58万元，预算完成率71.5%，预算完成率低的原因是年度资金紧张，部分专项没有拨付。项目主要内容为直管公房及配套能够资产使用，国有资产不流失，危房东风楼和老新华书店拆除，排出安全隐患。④公租房小区公共部位水电费等费用项目。该项目预算总金额50万，本年度支出22.96万元，预算完成率45.9%。项目主要内容为公租房小区电梯维保费、公租房小区物业费补贴、公租房配套设施维修费、公共部位水电费等专项工作经费。⑤城区购房补贴(消费券)及人才购房补贴专项经费项目，该项目预算总金额1198.79 万元，本年度支出929.2万元，预算完成率77.5%，项目的主要内容为响应政府号召落实鸿雁计划，确保返乡就业创业人员购房补贴足额发放。 

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位各项目预算编制、执行和管理过程较为准确，偏差较小，各项目资金预算安排合理，具体工作已落实到位，基本达到年度预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映企业混岗人员及待岗人员经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

企业混岗人员及待岗人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.92分。全年预算数为97万元，执行数为96.21万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是保障了企业人员及下岗职工的工资、生活补助费按月发放，养老、社保费用等及时缴纳;二是促进社会稳定;三是项目资金使用得到了好评和良好的社会效益。发现的主要问题及原因:一是绩效指标不够细化、量化;二是年度计划完成率有待提高。下一步改进措施:一是精确绩效目标值的填报;二是加强项目进度管理，将年度计划按月按季度跟踪监督，及时跟进，按计划完成工作任务，以保证并提高项目资金效益。

企业混岗人员及待岗人员经费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

霍邱县房产管理中心2024年度
项目支出绩效自评清单