2024年绩效评价报告

霍邱县住房和城乡建设局部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）项目支出自评情况。

霍邱县住房和城乡建设局自评项目总数为23个，涉及预算总金额6783.52万元：年初预算数6783.52万元，全年预算数6783.52万元，全年执行数6312.50万元，预算执行率为93.06%。

（二）部门整体支出自评情况。

1.部门预算安排情况

霍邱县住房和城乡建设局积极组织安排相关人员对于 2023年度预算工作进行部门自评，我部门2023年度年初预 算数为6783.52万元，全年预算数为6783.52万元，全年执行数为6312.50万元，预算执行率为93.06%。

2.部门主要职能

①贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作方针政 策和法律法规，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；结合本县实际，研究拟订本县有关住房和城乡建设的规范性文件，并按规定组织实施；组织编制住房和城乡建设的行业发展规划，拟订相关政策措施。

②负责对全县城乡规划的指导管理工作。

③承担新型城镇化政策推进责任。

④承担住房保障和推进住房制度改革工作的责任。

⑤承担建筑市场监督管理责任。

⑥承担建筑工程质量安全监管工作的责任。

⑦承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

⑧承担推进建筑节能责任。

⑨管理城市公用事业。

⑩承担城市重点工程建设工作；负责编制城市建设资金计划，管理城市建设资金。

⑪负责监管物业专项维修资金和各类住房和城乡建设 政策性资金工作。

⑫承担房地产市场监督管理责任。

⑬负责全县房地产管理工作。

⑭负责本县行政区域内涉及本系统的行政调解和行政 诉讼。

⑮承办县政府交办的其他事项。

3.部门年度目标工作任务完成情况及成效

①我部门在保障人员经费和日常办公正常运转的同时，完成防灾减灾宣传演练工作，维护建设人防疏散基地，按规定要求开展防灾演练工作3次，对人防车辆进行日常维护；

②妥善处置生活垃圾，2024年共对31个乡镇的生活垃 圾进行减量化、无害化及资源化处理，乡镇垃圾转运量超过20万吨，推动经济可持续发展，提高全县生态文明水平；③支付霍邱县污水处理厂土地使用税，房产税共计10.5万 元；

④对饮用水源地一级保护区，约0.4平方千米内周边杂草进行清理，全年共清理4次，确保城区居民喝上放心水，保证自来水厂水质；

⑤对县污水处理厂进行运维，全年处理污水总量超1205万吨，实现城市污水处理达标排放，促进城市水环境改善；

⑥全年工程项目消防审计审核超70项，抽查工程建设 项目超20项，工程项目消防验收、备案超80项，实现消防 安全，确保人民生命财产安全；

⑦全年低收入群体危房改造超153户，受益人口数量超 260人，让农村低收入群体住房保障得到落实；

⑧超过1500户家庭收到住房保障家庭租赁补贴，更好 实现了住房保障目标；

⑨公租房小区进行日常维护，确保公租房正常使用，实现困难群体及时入住；

⑩严格对在建工程进行质量安全把控，认真及时处理质量投诉，按照市级规定定期进行质量安全巡查，定期组织业务学习。

二、自评结果概述

通过全年工作的贯彻落实，我部门的预算执行率为 93.06%，除因财政资金紧张导致部分项目未能及时支出外， 部门按计划完成全年主要工作，落实重要项目。

（一）存在的问题

1.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。对效益指 标的针对性和个性化需要进一步完善，绩效评价对象涉及项 目多，且项目之间差异性大，但在指标设置时是仅对预期效益进行了简单概括，并没有针对性地将效益细化到具体的 工作成果当中去，因此所设置的指标并不能很好地与工作内容有效对应，在评估时不好定性最终成果。

2.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一 定程度上存在支出进度慢，或者不完全支出的情况。说明部 门的绩效监控工作体系还不够完善。财务人员和相关业务人 员的绩效监控意识有待进一步提高。由于预算绩效管理工作 开展时间较短，加上部门内部缺乏系统的培训，业务人员对 预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业 务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评 价工作与上级要求有差距。

（三）下一 步措施

1.重视预算编制工作，对项目绩效指标设置细化处理。 进一步加强内部绩效管理意识，严格按绩效的相关制度和要 求进行指标设置，积极学习参考优秀案例，进一步提高绩效 管理的科学性、严谨性和可控性。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保 项目绩效目标的完成。进一步提高财务人员和相关业务人员 的预算绩效管理认识，加强财务管理，严格财务审查，做好 项目资金管理，同时加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪 项目进度。

3.搭建绩效管理体系，建立绩效管理组织架构，制定绩 效管理流程，建立绩效反馈与沟通机制，对财务人员及相关 人员进行绩效体系的培训，确保对绩效工作的深入理解，将绩效工作穿插到项目推进的每一个步骤，将事前绩效评估、绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价和结果应用紧密连接，落实全过程预算绩效管理，提高项目预算绩效管理水平。

霍邱县住房和城乡建设局

2025年3月28日