2024年霍邱县人力资源和社会保障局整体支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。绩效评价工作组织实施情况。县人社局党组高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，召开党组会听取预算事宜，要求结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求做到将资金花在刀刃上，取得真实效果。对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处；确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。

（二）项目绩效目标。

1.年度总体目标如下：

目标1：接收人事档案材料。

目标2：档案装订及整理，充分利用现代信息技术手段，发挥档案管理的综合优势，全面推行规范化、标准化管理。

2.绩效目标

2.1产出指标

2.1.1 数量指标

档案规范化整理。

2.1.2 质量指标

档案装订及整理的质量、档案的保密性。

2.1.3 时效指标

档案装订及整理工作在2024年12月31日完成。

2.1.4 成本指标

资金测算 ≤20万元。

2.2.2 社会效益指标

加强社会保障档案管理

  2.2.3 可持续影响指标

结合人社局实际工作，处理好与民众切身利益相关的事项。

2.3 满意度指标

    2.3.1 服务对象满意度指标

社会群众十分满意。

3、项目绩效目标核对和确定情况

项目绩效目标核对无误，无修改。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效，努力为县域高质量发展营造良好的环境。

评价对象是2024年度工作经费，范围是资金使用的合理性，经济性及社会影响性等。

(二)绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预(2011]285号)的规定，本次绩效评价遵循以下基本原则:

(1)科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

(2)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出。

(3)分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实。

(4)公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。

（三）绩效评价工作过程。

(1)评价方法。根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知》（财预[2011]285号）的严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全。

(2)评价指标体系。具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及群众满意度7个二级指标体系和节能监察工作任务数等9个三级指标进行评价。具体见自评表。根据资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制求，

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

严格控制好资金使用，打牢绩效管理基础，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程中，管控好部门整体支出资金的使用，约束好财政资金的有效使用。

六、存在问题及原因分析

1、资金支出方面。一般公共预算支出进度呈现“前快后慢”

趋势；单位运维成本大幅增加，成本控制力度不足。

    2、资金管理方面。一是预算支出标准体系建设缺乏项层设计，尚没有制定预算支出标准体系建设的规范性文件或指导意见，缺少统筹规划，系统推进；尚未形成项目支出标准建设；二是全面实施预算绩效管理有待进一步提升。目前项目库建设依赖于预算一体化系统中的项目库储备，缺少事前评估、事中监控等绩效管理制度文件。

七、有关建议

1、资金支出方面。一是优化资金支出结构，提高财政资金使用效率；二是树牢成本管理理念，不断完善资金运行管理机制，树立成本管理观念，实行全面成本管理。

2、资金管理方面。一是加快项目支出标准体系建设，财政部门会同各部门要加快推动项目支出标准体系建设，做好项目分类；二是推动预算绩效管理提质增效，加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度。

          霍邱县人力资源和社会保障局

                                                   2024年3月20日