霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年单位预算

 

 

 

霍邱县社会保险征缴和信息

管理中心

2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年收支总表

2.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年收入总表

3.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年支出总表

4.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年基本支出总表

10.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年项目支出总表

11.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年政府采购支出表

12.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据邱人社秘【2014】81号等文件规定，霍邱县社会保险征缴和信息管理中心主要职责是：

（一）负责全县城镇职工社会保险参保扩面等工作；

（二）负责全县机关事业单位养老保险参保登记等工作。

（三）负责社保稽核、养老保险上线前历史数据整理导入工作。

（四）负责社会保障卡和全县社会保险信息化管理工作。

（五）负责全县工伤保险待遇支付等相关工作。

二、单位预算构成

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心单位性质为事业单位。截至2024年12月，霍邱县社会保险征缴和信息管理中心实有各类人员18人，其中在职14人、退休4人。

三、2025年度主要工作任务

（一）持续抓好社保参保扩面和社保信息管理工作。

（二）继续做好养老保险历史欠费的清欠工作。

（三）做好工伤保险待遇支付等相关工作。

（四）持续加强社保基金管理风险防控工作。

 

 

 

 

第二部分  2025年单位预算表

 

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县社会保险征缴和信息管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年收支总预算236.44万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年收入预算236.44万元，其中：本年收入236.44万元、上年结转收入0万元。

本年收入236.44万元，全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算增加28.07万元，增长13.5%，增长原因主要是2025年新进一名退役安置人员和其他职工增资。

三、关于2025年支出总表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年支出预算236.44万元，较2024年预算增加28.07万元，增长13.5%，增长原因主要是增加一名退役安置人员和其他职工增资支出。其中，基本支出206.44万元，占87.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常社会保险相关工作任务；项目支出30万元，占12.7%，主要用于社会保险征缴业务开展。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年财政拨款收支预算236.44万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出213.52万元，占90.3%；卫生健康支出7.64万元，占3.2%；住房保障支出15.28万元，占6.5%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年一般公共预算支出236.44万元，较2024年预算增加28.07万元，增长13.5%，主要原因：一是新进一名退役安置人员；二是职工工资增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出213.52万元，占90.3%；卫生健康支出7.64万元，占3.2%；住房保障支出15.28万元，占6.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025年预算182.95万元，较2024年预算增加21.32万元，增长13.2%，增长原因主要一是新进一名退役安置人员；二是职工工资增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算20.38万元，较2024年预算增加2.99万元，增长17.2%，增长原因主要是一是新进一名退役安置人员；二是职工工资增资后养老保险缴费基数增加导致预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算10.19万元，较2024年预算增加1.49万元，增长17.1%，增长原因主要是一是新进一名退役安置人员；二是职工工资增资后养老保险缴费基数增加导致预算增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算7.64万元，较2024年预算增加0.03万元，增长0.4%，增长原因主要是2025年在职人员工资增资使医疗保险缴费基数提高。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算15.28万元，较2024年预算增加2.24万元，增长17.2%，增长原因主要是一是新进一名退役安置人员；二是职工工资增资后公积金基数增加导致预算增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年一般公共预算基本支出206.44万元，其中，人员经费188.91万元，公用经费17.54万元。

（一）人员经费188.91万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费17.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年预算共安排项目支出30万元，较2024年预算相比持平。主要包括：本年财政拨款安排 30万元（其中，一般公共预算拨款安排 30万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县社会保险征缴和信息管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.2万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是单位无公务用车。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年无公车购置计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算1.2万元，与2024年相比持平，主要原因是严格控制公务接待经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱社会保险征缴和信息管理中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“社会保险征缴业务费”项目。

（1）项目概述。社会保险征缴业务费保障机构正常运转。

（2）立项依据。六政办[2004]73号《关于印发六安市社会保险费征缴暂行办法的通知》。

（3）实施主体。霍邱县社会保险征缴和信息管理中心。

（4）起止时间。2025.1.1—2025.12.31。

（5）项目内容。社会保险征缴业务费用于保障社保征缴中心长期聘用人员、特岗大学生经费开支。

（6）年度预算安排。30万元。

（7）绩效目标。保障2025年长期聘用人员、特岗大学生人员经费开支，确保机构正常运转，提供高效便捷的社保服务。

 

 

（二）机关运行经费。

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2025年霍邱社会保险征缴和信息管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍邱县社会保险征缴和信息管理中心固定资产总金额25.3万元，较上年比较持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备17.9万元、其他资产7.4万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍邱县社会保险征缴和信息管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2025年预算报表（14张）

 附件2：霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年单位预算公开附表.xlsx
附件3：霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年单位项目支出绩效目标公开.doc