长辈版无障碍

网站首页 > 365体育投注 >霍邱县司法局 > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公” 经费情况 > 本部门决算

索引号：	113414230032360786/202204-00002	组配分类：	本部门决算
发布机构：	霍邱县司法局	主题分类：	公安、安全生产、司法,其他
成文日期：	暂无	发文日期：	2022-09-30 14:39
文号：		关键词：
名称：	霍邱县司法局2021年度部门决算公开	有效性：	有效

霍邱县司法局2021年度部门决算公开

浏览次数：来源：霍邱县司法局时间：2022-09-30 14:39 我要纠错文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

霍邱县司法局2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 霍邱县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县司法局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县司法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分霍邱县司法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市司法行政工作的方针、政策、规定，研究制定全县司法行政工作的规范性文件及中长期规划、年度工作计划并监督实施。

（二）制定全县法制宣传和普及法律常识规划，年度计划并组织实施。指导各乡镇（场）、县直各部门、各行业的法制宣传教育和依法治理工作；指导全县法学理论研究工作。

（三）管理全县公证机构、律师机构和社会法律服务机构，指导、监督全县律师、法律服务、法律援助和公证业务活动。负责审查律师公证员资格的报名、注册等有关法律、公正事务。

（四）指导全县人民调解工作，管理全县乡镇司法所和乡镇法律服务工作。

（五）指导、协调全县对刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。

（六）负责全县司法行政系统的司法装备建设。监督律师、公正和基层法律服务机构的经费管理。

（七）指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

（八）负责司法行政复议和应诉工作。指导、管理面向社会服务的司法鉴定工作。负责司法行政机关执法监督检查工作。

（九）管理、指导全县国家司法考试工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县司法局2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入霍邱县司法局2021年度部门决算编制范围的二级单位共36个，本部门下属基层司法所等35个二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入局机关统一编制，特此说明。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县司法局本级
2	霍邱县法律援助中心
3	霍邱县社区矫正执法大队
4	霍邱县公证处
5	霍邱县行政调解指导中心
6	霍邱县司法局城关司法分局
7	霍邱县司法局宋店司法所
8	霍邱县司法局新店司法所
9	霍邱县司法局临淮岗司法所
10	霍邱县司法局三流司法所
11	霍邱县司法局城西湖司法所
12	霍邱县司法局石店司法所
13	霍邱县司法局马店司法所
14	霍邱县司法局高塘司法所
15	霍邱县司法局龙潭司法所
16	霍邱县司法局白莲司法所
17	霍邱县司法局邵岗司法所
18	霍邱县司法局岔路司法所
19	霍邱县司法局长集司法所
20	霍邱县司法局众兴司法所
21	霍邱县司法局曹庙司法所
22	霍邱县司法局乌龙司法所
23	霍邱县司法局河口司法所
24	霍邱县司法局户胡司法所
25	霍邱县司法局周集司法所
26	霍邱县司法局冯井司法所
27	霍邱县司法局临水司法所
28	霍邱县司法局范桥司法所
29	霍邱县司法局王截流司法所
30	霍邱县司法局经济开发区司法所
31	霍邱县司法局孟集司法所
32	霍邱县司法局花园司法所
33	霍邱县司法局冯瓴司法所
34	霍邱县司法局彭塔司法所
35	霍邱县司法局潘集司法所
36	霍邱县司法局夏店司法所

第二部分霍邱县司法局2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：霍邱县司法局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2791.63	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	2760.59
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	20.79
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	10.25
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2791.63	本年支出合计	61	2791.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2791.63	总计	65	2791.63
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		霍邱县司法局										金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	2791.63	2791.63
204				公共安全支出	2760.59	2760.59
20406				司法	2760.59	2760.59
2040601				行政运行	2086.95	2086.95
2040604				基层司法业务	37	37
2040607				公共法律服务	360.38	360.38
2040610				社区矫正	205.75	205.75
2040699				其他司法支出	70.52	70.52
208				社会保障和就业支出	20.79	20.79
20808				抚恤	20.79	20.79
2080801				死亡抚恤	20.79	20.79
213				农林水支出	10.25	10.25
21305				扶贫	10.25	10.25
2130599				其他扶贫支出	10.25	10.25
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：霍邱县司法局									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2791.63	2314.63	477
204			公共安全支出	2760.59	2283.59	477
20406			司法	2760.59	2283.59	477
2040601			行政运行	2086.95	2086.95
2040604			基层司法业务	37	37
2040607			公共法律服务	360.38	89.13	271.25
2040610			社区矫正	205.75		205.75
2040699			其他司法支出	70.52	70.52
208			社会保障和就业支出	20.79	20.79
20808			抚恤	20.79	20.79
2080801			死亡抚恤	20.79	20.79
213			农林水支出	10.25	10.25
21305			扶贫	10.25	10.25
2130599			其他扶贫支出	10.25	10.25

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：霍邱县司法局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2791.63	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	2760.59	2760.59
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.79	20.79
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	10.25	10.25
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2791.63	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2791.63	2791.63
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2791.63	总计	58	2791.63	2791.63
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：霍邱县司法局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2791.63	2314.63		477
204			公共安全支出	2760.59	2283.59		477
20406			司法	2760.59	2283.59		477
2040601			行政运行	2086.95	2086.95
2040604			基层司法业务	37	37
2040607			公共法律服务	360.38	89.13		271.25
2040610			社区矫正	205.75			205.75
2040699			其他司法支出	70.52	70.52
208			社会保障和就业支出	20.79	20.79
20808			抚恤	20.79	20.79
2080801			死亡抚恤	20.79	20.79
213			农林水支出	10.25	10.25
21305			扶贫	10.25	10.25
2130599			其他扶贫支出	10.25	10.25
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：	霍邱县司法局						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	2045.18	302	商品和服务支出	233.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	505.37	30201	办公费	26.78	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	382.45	30202	印刷费	12.82	30702	国外债务付息
30103	奖金	580.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	16.17	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	35.67	30205	水费	12.74	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.10	30206	电费	18.95	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	67.41	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.97	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	126.14	30211	差旅费	25.04	31006	大型修缮
30113	住房公积金	118.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.74	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	54.98	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	35.74	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	4.70	30217	公务接待费	11.31	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	20.79	30224	被装购置费	4.70	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	10.25	30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	41.88	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.82	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.17	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		2080.91	公用经费合计						233.72
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：霍邱县司法局

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：霍邱县司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：霍邱县司法局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：霍邱县司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分霍邱县司法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2791.63万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2791.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加703.24万元，增长33.7%，主要原因：一是增加年度一次性奖励和补助，二是人员增加和调整工资导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2791.63万元，其中：财政拨款收入2791.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2791.63万元，其中：基本支出2314.63万元，占82.9%；项目支出477万元，占17.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2791.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2791.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加703.24万元，增长33.7%，主要原因：一是增加年度一次性奖励和补助，二是人员增加和调整工资导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2791.63万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加703.24万元，增长33.7%。主要原因一是增加年度一次性奖励和补助，二是人员增加和调整工资导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2791.63万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2760.59万元，占98.9%;社会保障和就业（类）支出20.79万元，占0.7%；农林水（类）支出10.25万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1244.89万元，支出决算为2791.63万元，完成年初预算的224.3%。决算数大于预算数的主要原因:一当年新招录的公务员未列入预算内；二是上级拨付的中央转移支付资金增加。其中:基本支出2314.63万元，占82.9%；项目支出477万元，占17.1%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1244.89万元，支出决算为2086.95万元，完成年初预算的167.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是当年新招录的公务员未列入预算内；二是上级拨付的中央转移支付资金增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于预算数是因为本年度有基层司法业务。

3.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为360.38万元，决算数大于预算数是因为本年度有公共法律服务。

4.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.75万元，决算数大于预算数是因为本年度有社区矫正支出。

5．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.52万元，决算数大于预算数是因为本年度有其他司法支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.79万元，决算数大于预算数是因为本年度有人员死亡。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.25万元，决算数大于预算数，用于本年度扶贫帮扶支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2314.63万元，其中：

人员经费2080.91万元，主要包括:基本工资505.37万元、津贴补贴382.45万元、奖金580.81万元、伙食补助费16.17万元、绩效工资35.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.10万元、职业年金缴费67.41万元、职工基本医疗保险缴费18.03万元、其他社会保障缴费126.14万元、住房公积金118.03万元、其他工资福利支出54.98万元、退休费4.70万元、抚恤金20.79万元、救济费10.25万元；

公用经费233.72万元，主要包括：办公费26.78万元、印刷费12.82万元、水费12.74万元、电费18.95万元、物业管理费21.97万元、差旅费25.04万元、维修（护）费24.74万元、公务接待费11.31万元、被装购置费4.70万元、工会经费41.88万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费用25.82万元、其他商品和服务支出5.17万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，霍邱县司法局机关运行经费支出233.72万元，比2020年增加53.34万元，增长29.6%，主要原因是人员增加，办公开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，霍邱县司法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，霍邱县司法局共有车辆21辆，其中：执法执勤用车21辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金477万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目完成情况良好，为司法工作顺利开展提供了有力保障，同时也取得了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“社区矫正”项目开展了部门评价，涉及资金477万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目达到了预期绩效目标。下一步会强化绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年，司法局全年安排预算资金2791.63万元，执行数为2791.63万元，完成决算的100%。评价结果显示2021年我局本着客观公正和有效性原则，按照年初设定的指标体系，通过前期准备、组织实行和分析评价完成自评工作的组织实施。

部门整体支出绩效自评表

（ 2021年度）

部门

霍邱县司法局

预算资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

2088.39

年度资金总额

2791.63

100%

2088.39

其中：当年财政拨款

2791.63

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障日常办公运转、排查化解社会矛盾纠纷、开展对刑满释放人员和解除劳教人员安置帮教工作

已完成

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：保障日常运转工作

保障人员费用、日常运行正常开支

已完成

无

指标2：大型送法进校园活动

4次以上

已完成

无

指标3：社区矫正对象集中宣告活动

12次

已完成

无

指标4：全年法律援助办案数

1500次

已完成

无

质量指标

指标1：保障工作人员的人员支出，保证日常运行正常开支

日常业务正常运行

已完成

无

指标2：社会矫正对象学习教育参加率

100%

已完成

无

指标3：排查化解社会矛盾纠纷率

95%

已完成

无

时效指标

指标1：保障人员支出，保证日常运行正常开支，保证各项工作正常顺利开展

及时到位

已完成

无

指标2: 建立完善政府立法审查完善机制

95%

已完成

无

成本指标

指标1：保障日常运转工作

2791.63万元

已完成

无

效益指标

经济效益

指标1：加强规范性文件审查

100%

已完成

无

指标

无

社会效益

指标1：为促进全县经济平稳较快发展，维护社会公平正义，确保社会和谐稳定，营造良好的法治环境

是

已完成

无

指标

无

可持续影响指标

指标1：发挥顾问在制定重大政策、推进依法行政中的积极作用

稳步推进

已完成

无

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

满意

已完成

无

指标2：

……

总分

100

2.决算中项目绩效自评结果。

霍邱县司法局在2021年度单位决算中反映“社区矫正”项目绩效自评结果。

社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数477万元，执行数477万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成对2021年列管的876名社区矫正对象监管工作，通过严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促进其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中，我县因专业社区矫正执法人员匮乏，人手不足等问题，不能完全满足开展矫正业务的需求。

下一步改进措施：今后工作中，我们将以这次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》


项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称				社区矫正经费
主管部门				霍邱县司法局					实施单位	霍邱县司法局
项目资金						年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）
				年度资金总额		477	477		100%	10			100%
				其中：当年财政拨款		477	477		100%	—			100%		—
				上年结转资金						—					—
				其他资金						—					—
年度总体目标	预期目标								实际完成情况
	严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。								已完成
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值	实际完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施



	产出指标		数量指标		指标1：适用社区矫正委托调查评估案件办理数			≧300件	415		5	5		无
					指标2：新接收社区矫正对象人数			≧300人	402		5	5		无
					指标3：列管社区矫正对象总数			≧900人	876		5	5		无
			质量指标		指标1：社区矫正对象教育率			95%	100%		5	5		无
					指标2：社区矫正对象帮扶率			10%	15.60%		5	5		无
					指标3：社区矫正对象月度考核合格率			95%	100%		5	5		无
			时效指标		指标1：社区矫正对象个案矫正率			100%	100%		5	5		无
					指标2：社区矫正对象报到入矫率			100%	100%		5	5		无
					指标3：经费支出时效性			100%	100%		5	5		无
			成本指标		指标1：社区矫正工作指导管理费（万元）			××万元	177		5	5		无
					指标2：社区矫正工作经费（万元）			××万元	300		5	5		无
					指标3：经费支出合规性			100%	100%		5	5		无
	效益指标		社会效益		指标1：社区矫正对象违纪率			≦1%	0.08%		5	5		无
			指标											无
					指标2：社区矫正对象再犯罪率			≦0.20%	0%		5	5		无
					指标3：社区群众回访满意率			≧90%	100%		5	5		无
			可持续影响指标		指标1：社区矫正对象遵法守法意识有效提升			90%	99%		5	5		无
					指标2：社会对社区矫正工作认可支持度明显提升			90%	99%		5	5		无
					指标3：推动社会治理水平，促进社会和谐稳定			90%	99%		5	5		无
	满意度指标		服务对象满意度指标		指标1：社区矫正对象满意度			≧90%	99%		10	10		无
														无
					指标2：
		总分									100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度霍邱县司法局社区矫正项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度霍邱县司法局社区矫正项目绩效评价报告

自我县社区矫正工作开展以来，县委、县政府高度重视，在体制建立、机构设置、人员配备、经费保障、管理考核、奖惩兑现等方面的力度不断加大。根据《霍邱县财政局关于开展2022年度部门项目绩效评价的通知》要求，按照省市县的统一部署，霍邱县司法局对2021年社区矫正工作经费项目进行了积极认真、全面系统的绩效评价，现将2021年该项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

(一)项目概况

霍邱县社区矫正执法大队承担贯彻落实社区矫正相关法律、法规和规章，指导、监督辖区内社区矫正工作，主要负责对社区矫正对象的日常监管教育、社区矫正影响评估、社区矫正相关业务等日常工作。2021年全年列管社区矫正对象876名。我局聘用了30名司法辅助人员，具体负责对社区矫正对象的日常监管工作。2021年社区矫正项目财政预算477万元，资金配套比例100%，有力保障了项目顺利实施。

（二）项目绩效目标

项目总体为完成对2021年列管的876名社区矫正对象监管工作，通过严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促进其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。阶段性目标包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

绩效评价对象：社区矫正项目，范围：2021年度列管的876名社区矫正对象。

（二）绩效评价原则、评价方案

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

(三)绩效评价工作过程

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，我局高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分100分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

县级财政实际投入社区矫正项目经费477万元。

（二）项目过程情况

2021年办理适用社区矫正委托调查评估415件，全年列管社区矫正对象876人，新接收社区矫正对象402人，社区矫正教育率达100%，帮扶率15.6%，社区矫正对象月度考核合格率、个案矫正率均为100%。

（三）项目产出情况

项目资金实行专款专用，2021年社区矫正项目经费477万元，其中：社区矫正工作经费按每位社区矫正对象每年1000元的标准拨付至各司法所，全年共300万；社区矫正工作指导管理经费支出177万元。全年社区矫正经费支出共477万元。经费支出时效性、经费支出合规性均达到100%。

（四）项目效益情况

通过落实开展社区矫正对象日常监管教育、就业技能培训、帮扶救助等活动，社区矫正对象违纪率为0.1%，社区矫正对象再犯罪率0%，社区群众回访满意率100%。社区矫正对象遵纪守法意识有效提升，社会对社区矫正工作认可支持明显提升，推动社会治理水平，促进社会和谐稳定，三项可持续影响指标均达99%，社区矫正对象满意度99%。

五、主要经验及做法

根据年初工作规划，我局积极履职强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过队伍建设、加强社区矫正日常监督和财政预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，项目整体支出的社会效益有了较大的提升。具体情况如下：

（一）充实工作队伍。采取三种方式解决“有人管事”问题。一是允许政府向社会公开招聘社区矫正司法辅助人员。二是鼓励政府组建社区矫正志愿者组织。三是有计划组织招考公务员和公益性岗位充实社区矫正工作队伍。

（二）锻炼工作队伍。采取三种方式解决“能办成事”问题。一是实行社区矫正工作人员统一着司法警察制式装。二是组织社区矫正工作人员进行专业培训。三是强化对社区矫正工作目标考评，加强监督考核与社区矫正经费挂钩。

（三）抓好日常规范管理。坚持以人为本，突出“重在矫正”，把切实提高矫正质量、增进社会稳定作为工作的首要任务。一是按相关规定对社区矫正对象建立档案台帐，完善一人一档制度和台账表册管理制度，全面规范实施社区矫正工作。二是抓好社区矫正对象的学习、教育、管理和监督工作，开展经常性的法律法规、道德规范、政策形势、行为规范教育，定期他们组织参加社会公益活动。三是经常性走访摸底和了解掌握矫正对象的思想状况、心理变化、活动情况和现实表现，有针对性地进行心理引导，矫正不良心理和行为，促使他们顺利回归社会。四是巩固和落实对社区矫正对象周汇报、月面谈、季走访和村组联络制度，严格控制和审批矫正对象外出活动，加强与村组沟通，了解矫正对象的活动规律及心理变化，做到时刻绷紧预防重新犯罪这根弦，坚决从根本和源头上杜绝矫正对象重新犯罪。

（四）加大宣传工作力度。一是利用霍邱普法公众号、霍邱手机台等各类网络、电视、报刊等载体，结合法治宣传教育活动，加大有关社区矫正知识和法律、法规、政策的宣传和普及力度，使广大群众正确理解社区矫正的性质和目的，认识其法定性、长期性、权威性和严肃性。通过深入宣传，提高矫正工作的社会知晓度，使广大群众成为社区矫正工作的重要支持力量。二是及时宣传报道全县社区矫正工作成功经验、典型事例，积极反映工作动态，争取领导重视。三是动员社会各界理解、关心、支持和参与社区矫正工作，为社区矫正工作的深入开展营造良好的社会氛围。

（五）创新工作方法。利用先进技术提升监管水平，对社区矫正对象进行手机定位管理。除某些没有必要进行监控的对象外，对每位社区矫正对象佩带定位手机，使监管对象得到空间上全方位的监管。提升监管水平和效率。

六、存在问题及原因分析

项目实施过程中，我县因专业社区矫正执法人员匮乏，人手不足等问题，不能完全满足开展矫正业务的需求。

七.相关建议

加大财政拨付力度。社区矫正的资金困难是许多问题引发的动力源，如社区矫正队伍不稳定、工作积极性不高、司法所硬件条件落后、社区矫正工作得不到地方政府的切实重视，建议经费在制度上给予保障，定额到人头，并根据情况逐年上浮。

八、其他说明的问题

无其他说明的问题。


项目支出绩效评价表
（ 2021年度）
项目名称				社区矫正经费
主管部门				霍邱县司法局					实施单位	霍邱县司法局
项目资金						年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）
				年度资金总额		477	477		100%	10			100%
				其中：当年财政拨款		477	477		100%	—			100%		—
				上年结转资金						—					—
				其他资金						—					—
年度总体目标	预期目标								实际完成情况
	严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。								已完成
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值	实际完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施



	产出指标		数量指标		指标1：适用社区矫正委托调查评估案件办理数			≧300件	415		5	5		无
					指标2：新接收社区矫正对象人数			≧300人	402		5	5		无
					指标3：列管社区矫正对象总数			≧900人	876		5	5		无
			质量指标		指标1：社区矫正对象教育率			95%	100%		5	5		无
					指标2：社区矫正对象帮扶率			10%	15.60%		5	5		无
					指标3：社区矫正对象月度考核合格率			95%	100%		5	5		无
			时效指标		指标1：社区矫正对象个案矫正率			100%	100%		5	5		无
					指标2：社区矫正对象报到入矫率			100%	100%		5	5		无
					指标3：经费支出时效性			100%	100%		5	5		无
			成本指标		指标1：社区矫正工作指导管理费（万元）			××万元	177		5	5		无
					指标2：社区矫正工作经费（万元）			××万元	300		5	5		无
					指标3：经费支出合规性			100%	100%		5	5		无
	效益指标		社会效益		指标1：社区矫正对象违纪率			≦1%	0.08%		5	5		无
			指标											无
					指标2：社区矫正对象再犯罪率			≦0.20%	0%		5	5		无
					指标3：社区群众回访满意率			≧90%	100%		5	5		无
			可持续影响指标		指标1：社区矫正对象遵法守法意识有效提升			90%	99%		5	5		无
					指标2：社会对社区矫正工作认可支持度明显提升			90%	99%		5	5		无
					指标3：推动社会治理水平，促进社会和谐稳定			90%	99%		5	5		无
	满意度指标		服务对象满意度指标		指标1：社区矫正对象满意度			≧90%	99%		10	10		无
														无
					指标2：
		总分									100	100

标签：

打印本页

关闭窗口

党委部门

政府部门

乡镇

常用链接

网站地图手机买球app软件

主办：世界杯视频直播网站承办：世界杯直播网址多少
地址：霍邱县城关镇双拥路1号邮编：237400电话：0564-6080092传真：0564-6080972
网站标识码：3415220046

皖公网安备 34152202000119号皖ICP备13009396号-1本站已支持IPV6访问