霍邱县2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅  安徽省民政厅关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2023〕1347号）、《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》（皖财社〔2024〕737号）文件，共下达霍邱县中央集中彩票公益金用于老年人福利类项目专项资金210.7万元，主要用于特殊困难老年人家庭适老化改造、敬老院升级改造、村级养老服务站建设、老年人能力评估、孤儿助学工程和精神障碍社区康复服务和精神卫生福利机构设施设备配置。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

老年人福利类资金用于特殊困难老年人家庭适老化改造、敬老院升级改造、村级养老服务站建设、老年人能力评估。其中特殊困难家庭适老化改造投入139.29万元，敬老院升级改造投入32万元，村级养老服务站建设投入10万元，老年人能力评估投入1万元。

儿童福利类资金2万元用于孤儿助学工程项目，主要用于已被认定为孤儿身份、年满18周岁后，连续在中华人民共和国境内普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生。

残疾人福利类26万元用于精神障碍社区康复服务。目前该项目处于洽谈准备阶段，还未正式实施。

（二）资金管理情况分析

2024年中央集中彩票公益金分配科学、资金下达及时、拨付合规、使用规范、资金执行准确、预算绩效管理规范、支出责任履行合规。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.完成全县995户特殊困难老年人家庭适老化改造，改善居住环境；

2.对冯瓴镇马台养老中心、彭塔镇汪店养老中心进行改造升级，提升机构养老服务；

3.完成夏店镇三口塘村养老服务站、众兴集镇众兴村养老服务站设施改造和设备配置；

4.完成187位老年人能力评估；

5.资助8名考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业；

6.残疾人福利类项目目前该项目处于洽谈准备阶段，还未正式实施。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：特殊困难老年人家庭适老化改造995户。

实际完成情况：完成特殊困难老年人家庭适老化改造995户。

指标2：对县内2家敬老院进行升级改造。

实际完成情况：完成2家敬老院进行升级改造。

指标3：建设2家村级养老服务站。

实际完成情况：完成2家村级养老服务站建设。

指标4：对养老机构内200位五保老人进行能力评估。

实际完成情况：全年实际对养老机构内187位五保老人进行能力评估。

指标5：孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校助学人次≥2人。

实际完成情况：资助8名年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校的孤儿。

指标6：精神障碍社区康复服务人数达100人。

实际完成情况：精神障碍社区康复服务人数为0。

（2）质量指标。

指标1：适老化改造验收合格率达100%。

实际完成情况：适老化改造验收合格率达到100%。

指标2：孤儿助学工程发放率达100%。

实际完成情况：孤儿助学工程发放率达到100%。

指标3：提供康复服务对象身份准确性达100%。

实际完成情况：提供康复服务对象身份准确性达到100%。

（3）时效指标。

指标1：总体目标完成时限在2025年12月31日前。

实际完成情况：在2025年12月31日前可以完成。

指标2：资金支付及时性≥95%。

实际完成情况：资金支付及时性达100%。

（4）成本指标。

指标1：资金总额为210.7万元。

实际完成情况：目前已支付184.64万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

 指标1：保障困难老年人便利生活，不断提升获得感、幸福感。

实际完成情况：不断提升。

指标2：明显改善特殊困难老年人的家庭居住环境及辅助条件。

实际完成情况：明显改善。

指标3：精神障碍患者康复率和就业率有所提升。

实际完成情况：无。

（2）可持续影响指标。

指标1：完善养老服务体系。

实际完成情况：不断完善。

指标2：建立健全家庭适老化改造全流程评估监管机制。

实际完成情况：有效建立健全家庭适老化改造全流程评估监管机制。

指标3：进一步降低孤儿辍学率。

实际完成情况：进一步降低。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。

指标1：服务对象满意度≥90%。

实际完成情况：服务对象满意度≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.老年人福利类：2024年，我县共有54家养老机构，开展全县养老机构老年人能力评估，其中五保老人能力评估费用由民政局支出。由于预算五保老人人数与实际入住五保老人人数有所差距，导致指标未完成。

2.残疾人福利类：2024年民政局与县疾控中心、残联、三家精神卫生机构多次召开会议讨论精神障碍社区康复实施方案，目前该项目处于洽谈准备阶段，已制定项目初步方案，还未正式实施。

（二）下一步改进措施

2025年，我县将加大宣传，积极吸引更多五保老人入住养老机构。尽快确定精神障碍社区康复项目实施方案并及时开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，我单位在2025年度项目实施过程中将加大宣传力度，继续做好社会福利项目，全面提高老年人、孤儿和残疾人等困难群体的幸福感、满足感。

该项目资金使用情况将在霍邱县民政局政务公开网公开。

五、其他需说明的问题

无

六、附件

霍邱县2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评表

                         2025年3月13日