霍邱县民政局2023年部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）项目支出自评情况。2023年我单位项目支出绩效自评项目43个，一是严重精神障碍患者监护管理补贴预算总金额280万元，于本年度已支出192.1万元，预算完成率68.61%。主要用于进一步加强严重精神障碍患者救助和服务管理工作，坚持预防、治疗和康复相结合的原则，促进其监护人依法履行监护职责，切实起到预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，促进社会稳定和谐。二是社救定补预算总金额135.24万元，于本年度已支出129.37万元，预算完成率95.66%。主要用于为改善我市六十年代精减下放退职职工（含精减下放职业制武装民警）的基本生活条件，切实保障人民群众生活利益，普及补助资金社会化发放工作。三是
上级转移支付-困难群众救助补助资金预算总金额18074.15万元，于本年度已支出18074.15万元，预算完成率100%。主要用于用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助补助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。四是困难群众救助补助资金预算总金额707.8万元，于本年度已支出707.8万元，预算完成率100%。主要用于对农村困难群众实施社会救助，保障其基本生活，促进社会公平公正，维护社会和谐稳定。五是特困人员救助供养预算总金额11500万元，于本年度已支出11299.75万元，预算完成率98.26%，主要用于特困人员的照料护理和特困人员供养服务机构的运行维护管理。六是2022年市指标-福利彩票销售机构业务费预算总金额38.62万元，于本年度已支出38.21万元，预算完成率98.93%。主要用于福利彩票销售机构业务费，支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展，确保彩票市场安全平稳运行，深化福彩公益文化宣传，长期保障福利彩票事业平稳发展。七是市指标-肇事肇祸精神病人监护补贴预算总金额77.4万元，于本年度已支出77.4万元，预算完成率100%。主要用于进一步加强严重精神障碍患者救助和服务管理工作，坚持预防、治疗和康复相结合的原则，促进其监护人依法履行监护职责，切实起到预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，促进社会稳定和谐。八是上级转移支付-中央集中彩票公益金支持老年人福利预算总金额100.32万元，于本年度已支出100.32万元，预算完成率100%。主要用于支持养老服务机构建设和改善基础设施。九是2023年市指标-福利彩票销售机构业务费预算总金额42.12万元，本年度未支出。主要用于福利彩票销售机构业务费，支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展，确保彩票市场安全平稳运行，深化福彩公益文化宣传，长期保障福利彩票事业平稳发展。十是上级转移支付-中央集中彩票公益金支持城乡公益性公墓建设奖补预算总金额16.14万元，于本年度已支出16.14万元，预算完成率100%。主要用于主要用于奖补城乡公益性公墓建设，提升殡葬服务保障能力。十一是2022年度殡葬管理工作奖励资金预算总金额24.07万元，于本年度已支出24.07万元，预算完成率100%。主要用于2022年度乡镇殡葬管理工作奖励。十二是社区工作者报酬经费预算总金额358.93万元，于本年度已支出358.93万元，预算完成率100%。主要用于发放城区社区专职工作者报酬待遇。十三是上级转移支付-省级困难群众救助补助(一般公共预算) 预算总金额283.84万元，于本年度已支出263.14万元，预算完成率92.71%。主要用于聚焦民政领域服务对象，在社会救助、儿童福利、养老服务、社区治理和社会事务等领域，发挥专业优势开展社工服务等。十四是省级养老服务体系建设奖补资金预算总金额186.36万元，于本年度已支出117.97万元，预算完成率63.3%。主要用于支持特困供养机构建设和改善基础设施。十五是暖民心-老年助餐服务行动资金预算总金额123万元，于本年度已支出46.63万元，预算完成率37.91%。主要用于推进城乡老年食堂（助餐点）建设，新增老年食堂和助餐服务点，持续完善为老设施建设，有效提升养老服务水平。十六是福利彩票公益金市县分成经费预算总金额76.59万元，于本年度已支出76.3万元，预算完成率99.63%。主要用于对困难学生、困难家庭给予救助，着眼解决基本生活困难、摆脱临时困境。十七是事实无人抚养儿童助学工程资金预算总金额54.8万元，于本年度已支出54.8万元，预算完成率100%。主要用于为年满18周岁在读中职、高职、大专、本科的事实无人抚养儿童发放助学资金。十八是农村留守儿童关爱保护预算总金额80万元，于本年度已支出19.82万元，预算完成率24.77%。主要用于对父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、未满16周岁的农村户籍未成年人，指导落实家庭主体监护责任，提供家庭监护指导、心理关爱、行为矫治等服务。十九是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金预算总金额812.7万元，于本年度已支出812.7万元，预算完成率100%。主要用于着力补齐经济较为困难的革命老区脱贫县养老服务短板，支持不少于36个特困供养服务设施（敬老院）改造提升，新增不少于12个老年食堂（助餐服务点），完成不低于186户特殊困难老年人家庭适老化改造，持续完善为老设施建设，有效提升养老服务水平。二十是特殊儿童群体基本生活保障预算总金额1145万元，于本年度已支出846.25万元，预算完成率73.91%。主要用于对孤儿、父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，以最大限度地维系儿童原有家庭环境，保障其生存和发展权益。二十一是上级转移支付-残疾人生活和护理补贴预算总金额104.04万元，于本年度已支出104.04万元，预算完成率100%。主要用于保障困难残疾人基本生活；为重度残疾人发放护理补贴，解决因残疾产生的特殊护理消费品和照护服务支出。二十二是养老服务体系预算总金额464.97万元，于本年度已支出215.92万元，预算完成率46.44%。主要用于城关镇居家养老服务、为遭受意外事故或发生疾病的特困人员提供住院护理服务和为养老机构特困人员提供服务的医务人员发放补贴。二十三是婚姻档案电子化经费预算总金额150万元，于本年度已支出32.64万元，预算完成率21.76%。主要用于完成婚姻登记档案整理、扫描、录入档案管理系统，以及更换专用档案盒和采购档案管理系统单机版软件，进一步提升婚姻登记信息化、智能化水平。二十四是养老服务体系建设资金预算总金额329.01万元，于本年度已支出329.01万元，预算完成率100%。主要用于支持特困供养机构建设和改善基础设施，发放养老机构补贴等。二十五是民政工作经费预算总金额140万元，于本年度已支出131.5万元，预算完成率93.93%。主要用于新增低保对象、特困人员入户调查走访经费和建成低收入综合服务平台；保障婚姻收养登记工作顺利开展；年度社会组织法定代表人变更、注销清算审计和评估、年检、培训、抽查和保障民政局下属事业的日常办公运转等。二十六是上级转移支付-城乡公益性公墓建设管护奖补预算总金额72.99万元，于本年度已支出65.55万元，预算完成率89.81%。主要用于支持殡葬基础设施建设和改造。二十七是老年人福利补贴预算总金额1704.66万元，于本年度已支出1704.66万元，预算完成率100%。主要用于发放高龄津贴、低收入老人养老服务补贴和失能老人护理补贴。二十八是上级转移支付-中央彩票公益金支持老年人福利类资金预算总金额110.79万元，于本年度未支出。主要用于推进特殊困难老年人居家适老化改造。二十九是失能半失能特困人员集中养护经费预算总金额820万元，于本年度已支出583.49万元，预算完成率71.16%。主要用于发放集中供养特困人员集中养护费。三十是省级困难群众救助补助资金预算总金额1679.57万元，于本年度已支出1669.37万元，预算完成率99.39%。主要用于用于低保、临时救助、流浪乞讨人员救助补助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）。三十一是生活无着人员社会救助预算总金额60万元，于本年度已支出60万元，预算完成率100%。主要用于离家在外、自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员，按照自愿、无偿原则，提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、源头预防、反家庭暴力庇护和未成年人社会保护等救助服务。三十二是2022年市指标-老年食堂(助餐点)资金预算总金额133.36万元，于本年度已支出133.36万元，预算完成率100%。主要用于推进城乡老年食堂（助餐点）建设，新增老年食堂和助餐服务点，持续完善为老设施建设，有效提升养老服务水平。三十三是困境儿童保障预算总金额20万元，于本年度已支出2.98万元，预算完成率14.92%。主要用于为困境儿童提供基本生活保障、基本医疗保障、教育保障，落实抚养监护责任。为残疾的困境儿童提供康复救助等福利服务。为困境儿童提供基本生活保障、基本医疗保障、教育保障，落实抚养监护责任。为残疾的困境儿童提供康复救助等福利服务。三十四是省级残疾人补贴补助资金预算总金额1807.2万元，于本年度已支出1807.2万元，预算完成率100%。主要用于保障困难残疾人基本生活；为重度残疾人发放护理补贴，解决因残疾产生的特殊护理消费品和照护服务支出。三十五是2023年市指标-老年食堂(助餐点)资金预算总金额86万元，本年度未支出。主要用于推进城乡老年食堂（助餐点）建设，新增老年食堂和助餐服务点，持续完善为老设施建设，有效提升养老服务水平。三十六是社会养老服务机构补助补贴资金预算总金额560万元，于本年度已支出303.7万元，预算完成率54.23%。主要用于发放社会办养老机构运营补贴。三十七是最低生活保障预算总金额13400万元，于本年度已支出12507.71万元，预算完成率93.34%。主要用于对城乡困难群众实施社会救助，保障其基本生活，促进社会公平公正，维护社会和谐稳定。三十八是2023年市指标-儿童福利类预算总金额30万元，于本年度已支出30万元，预算完成率100%。主要用于福彩圆梦 孤儿助学工程”项目，资助年满18周岁考上全日制研究生、本科、专科、中专和职业高中学校的孤儿，按照每人每年1万元的标，用于补助孤儿在校学习期间生活所需。三十九是上级转移支付-艾滋病特困人群生活补助经费预算总金额12.4万元，于本年度已支出12.4万元，预算完成率100%。主要用于发放艾滋病特困人群生活补助。四十是上级转移支付-城乡社区治理奖补资金算总金额34.7万元，于本年度已支出34.7万元，预算完成率100%。主要用于支持城乡社区治理试点示范项目和推动各地加强城乡社区治理创新等.四十一是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴总金额1300万元，于本年度已支出1300万元，预算完成率100%。主要用于保障困难残疾人基本生活；为重度残疾人发放护理补贴，解决因残疾产生的特殊护理消费品和照护服务支出。四十二是残疾人和老年人无障碍环境建设预算总金额25万元，本年度未支出。主要用于为纳入分散供养特困人员中高龄、失能、残疾老人，采取政府补贴等方式逐步实施居家适老化改造。四十三是城乡居民临时救助预算总金额20万元，于本年度已支出2.89万元，预算完成率7.23%。主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助。四十四是殡葬基本服务保障预算总金额165万元，于本年度已支出165万元，预算完成率100%。主要用于安排霍邱县困难群众遗体火化等基本服务保障经费。四十五是殡仪馆经费预算总金额420万元，于本年度已支出253.07万元，预算完成率60.25%。主要用于安排霍邱县殡仪馆人员及日常办公经费。四十六是霍邱县殡仪馆殡葬服务设施设备采购项目预算总金额91万元，于本年度已支出91万元，预算完成率100%。主要用于购建火化机一台，更新火化设施，维持业务正常运转。

（二）部门整体支出自评情况。2023年我单位共安排预算资金65661.28万元，本年度已支出62617.81万元，预算完成率95.36%。我单位始终贯彻执行国家、省、市有关民政事业法律法规规章和政策、规划、标准，拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查;负责依法对全县社会团体、社会服务机构进行登记、管理和执法监督;配合做好社会组织党建工作;拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;负责申请救助家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作;负责全县城乡基层群众自治建设和社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;负责全县乡（镇）村行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作;按规定承担全县行政区域界线的勘定和管理工作;负责全县边界争议调查和调处事务。负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。组织开展地名规范化、标准化建设和管理工作;负责全县标准地名图书资料审定工作;贯彻执行国家婚姻法律法规，负责婚姻登记工作，推进婚俗改革;贯彻执行国家殡葬法律法规，拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革;统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务业发展规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，保证老年人合法权益;贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设;负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作;贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门拟定全县社会工作、志愿服务发展规划、政策和职业范围，协调推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;负责志愿服务行政管理工作;完成县委、县政府交办的其他任务。

2023年我单位紧紧围绕社会救助、养老服务、社会事务、儿童福利、社会组织管理、基层政权建设和社区治理、慈善事业促进和社会工作等核心工作，严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金的使用效益。本着客观公正和有效性原则，按照年初设定的指标体系，由项目负责人牵头，并从各股室抽调相关业务人员进行论证，财务人员进行梳理汇总。通过前期准备、组织实施和分析评价完成自评工作的组织实施。

二、自评结果概述

主要成效:通过自查反映出霍邱县民政局综合管理经费和大部分项目预算编制、执行和管理过程较为准确，偏差较小，充分证明大部分项目资金预算较为准确。虽然老年助餐、困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴、失能半失能特困人员集中养护经费、社会养老服务机构补助补贴预算偏差较大，但具体工作已全部落实到位。

发现问题:老年人福利补贴、困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴预算不足; 社会养老服务机构补助补贴、失能半失能特困人员集中养护经费、老年助餐项目实际总成本与预算总成本存在一定差距。

原因分析：由于政策调整，补贴金额有所变化，加之机构入住的老人数存在不确定性；政策文件的覆盖率要求，宣传力度加大，了解政策的人增多；上级分配资金较多。

三、下一步工作措施

（一）合理安排预算资金的使用

控制预算经费，做好下一年预算编制、执行和管理工作，减少偏差，提高预算资金的准确率，落实各项工作。

（二）准确设置绩效指标体系

项目在实施过程中，结合实际情况，要求在制定具体绩效目标指标体系由实际项目管理人员参与，增强项目的导向性。根据设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，确保工作有章可循，规范高效，严格控制好资金使用，打牢绩效管理基础，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程中，管控好项目资金的使用。

（三）加强项目实施监督

在项目实施过程中执行相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收和资金拨付等程序严格按照相关规定、办法执行，严格对我单位的项目整个实施过程进行监督指导，依据项目实施内容，制定切实有效的指标体系，对项目实施具有更好的监督管理,约束好财政资金的有效使用。

四、附件

附件1-1：项目支出绩效自评表（严重精神障碍患者监护管理补贴）

附件1-2：项目支出绩效自评表(社救定补)

附件1-3：项目支出绩效自评表（上级转移支付-困难群众救助补助资金）

附件1-4：项目支出绩效自评表（困难群众救助补助资金）

附件1-5：项目支出绩效自评表（特困人员救助供养）

附件1-6：项目支出绩效自评表（2022年市指标-福利彩票销售机构业务费）

附件1-7：项目支出绩效自评表（市指标-肇事肇祸精神病人监护补贴）

附件1-8：项目支出绩效自评表（上级转移支付-中央集中彩票公益金支持老年人福利）

附件1-9：项目支出绩效自评表（2023年市指标-福利彩票销售机构业务费）

附件1-10：项目支出绩效自评表（上级转移支付-中央集中彩票公益金支持城乡公益性公墓建设奖补）

附件1-11：项目支出绩效自评表（2022年度殡葬管理工作奖励资金）

附件1-12：项目支出绩效自评表（社区工作者报酬经费）

附件1-13：项目支出绩效自评表（上级转移支付-省级困难群众救助补助(一般公共预算)）

附件1-14：项目支出绩效自评表（省级养老服务体系建设奖补资金）

附件1-15：项目支出绩效自评表（暖民心-老年助餐服务行动资金）

附件1-16：项目支出绩效自评表（福利彩票公益金市县分成经费）

附件1-17：项目支出绩效自评表（事实无人抚养儿童助学工程资金）

附件1-18：项目支出绩效自评表（农村留守儿童关爱保护）

附件1-19：项目支出绩效自评表（中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金）

附件1-20：项目支出绩效自评表（特殊儿童群体基本生活保障）

附件1-21：项目支出绩效自评表（上级转移支付-残疾人生活和护理补贴）

附件1-22：项目支出绩效自评表（养老服务体系）

附件1-23：项目支出绩效自评表（婚姻档案电子化经费）

附件1-24：项目支出绩效自评表（养老服务体系建设资金）

附件1-25：项目支出绩效自评表（民政工作经费）

附件1-26：项目支出绩效自评表（上级转移支付-城乡公益性公墓建设管护奖补）

附件1-27：项目支出绩效自评表（老年人福利补贴）

附件1-28：项目支出绩效自评表（上级转移支付-中央彩票公益金支持老年人福利类资金）

附件1-29：项目支出绩效自评表（失能半失能特困人员集中养护经费）

附件1-30：项目支出绩效自评表（省级困难群众救助补助资金）

附件1-31：项目支出绩效自评表（生活无着人员社会救助）

附件1-32：项目支出绩效自评表（2022年市指标-老年食堂(助餐点)资金）

附件1-33：项目支出绩效自评表（困境儿童保障）

附件1-34：项目支出绩效自评表（省级残疾人补贴补助资金）

附件1-35：项目支出绩效自评表（2023年市指标-老年食堂(助餐点)资金）

附件1-36：项目支出绩效自评表（社会养老服务机构补助补贴）

附件1-37：项目支出绩效自评表（最低生活保障）

附件1-38：项目支出绩效自评表（2023年市指标-儿童福利类）

附件1-39：项目支出绩效自评表（上级转移支付-艾滋病特困人群生活补助经费）

附件1-40：项目支出绩效自评表（上级转移支付-城乡社区治理奖补资金）

附件1-41：项目支出绩效自评表（困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴）

附件1-42：项目支出绩效自评表（残疾人和老年人无障碍环境建设）

附件1-43：项目支出绩效自评表（城乡居民临时救助）

附件1-44：项目支出绩效自评表（殡仪馆经费）

附件1-45：项目支出绩效自评表（殡葬基本服务保障）

附件1-46：项目支出绩效自评表（霍邱县殡仪馆殡葬服务设施设备采购项目）

附件2：民政局部门整体支出绩效自评表

                             2024年4月11日