霍邱县公安局2021年部门预算公开

 

霍邱县公安局

2021年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目　　录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

根据相关文件规定，霍邱县公安局主要职责是：

   （一）贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全县公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全县公安工作。
     （二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制订对策。
     （三）负责全县公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。
     （四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发性事件和群体性事件；组织、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。
     （五）负责出入境管理有关工作。
     （六）负责消防工作并承担相应责任。指导、监管、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
     （七）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责维护道路交通安全、交通秩序以及管辖权限范围内的机动车辆和驾驶人的管理。
     （八）负责全县公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
     （九）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责公安监管场所的管理工作。
     （十）负责到我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。
     （十一）组织实施全县公安科学技术工作，规划和实施全县公安机关指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。
     （十二）拟订全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全县公安装备现代化建设，负责全县警务保障制度的落实工作。
     （十三）组织、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
     （十四）指导武警内卫部队和公安消防部队建设。
     （十五）负责全县公安机关执法规范化建设，拟订全县公安队伍监督管理工作制度。
     （十六）拟订全县公安队伍建设的政策措施，负责全县公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，负责全县公安机关机构编制、人事管理、教育训练、公共关系等工作。
     （十七）组织实施公安机关督察工作，监督全县公安机关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督，查处全县公安队伍违纪案件。
     （十八）指导全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位及要害部门的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。
     （十九）指导列入双重管理的森林公安工作。
     （二十）承办市公安局和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县公安局2021年度部门预算包括局本级和局属预算单位交管大队组成（其中：行政单位2个），编制621个（其中：行政编制621个）,实有人数745人（其中：在职580人，离休1人，退休164人）。

三、2021年主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实全国及省、市公安工作会议精神，以忠实履行好捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁新时代使命任务为总目标，以强化理论武装、坚持政治建警、深化“不忘初心、牢记使命”主题教育为根本保证，以抓紧深化公安改革、大数据建设应用和全警实战大练兵为动力支撑，全面推进公安工作现代化，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、建设平安美好霍邱创造更加稳定的政治社会环境。

 

 

第二部分  2021年部门预算表

 

霍邱县公安局2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县公安局2021年财政拨款收支预算8900.9万元，较上年增加738.95万元，增长9.05%，主要原因：在职人员增加50人，人员及公用经费增加，导致财政拨款收入增加。收入来源为：经常收入预算拨款；支出按功能分类为公共安全支出8900.9万元，占全部支出的100%。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县公安局一般公共预算收入8900.9万元，较上年增加738.95万元，增长9.05%，主要原因：在职人员增加50人，人员及公用经费增加，导致财政拨款收入增加。一般公共预算支出8900.9万元，较上年增加738.95万元，增长9.05%，主要原因：在职人员增加50人，人员及公用经费增加，导致财政拨款收入增加。具体情况如下：

（一）“公共安全支出”8900.9万元。其中工资福利支出7223.99万元，较上年增长7.79%，增长原因为新入警人员增多、森林公安转隶导致人员增加；商品和服务支出1639.34万元，较上年增长15.68%，增长原因为新增人员需添置办公设备、开展的各专项活动需配备办公用品；对个人和家庭的补助37.57万元，较上年减少12%，减少原因为领取局生活补助人员减少。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县公安局2021年一般公共预算基本支出8900.9万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出7223.99万元，主要包括：基本工资2055.85万元、津贴补贴3138.7万元、奖金171.32万元、住房公积金586万元、医疗保险金363.62万元、养老保险金831.13万元、其他社会保障缴费25.97万元、其他福利费51.4万元。

（二）商品和服务支出1639.34万元，主要包括：办公费165万元、印刷费32.8万元、培训费60万元、会议费14万、邮电费22万元、电费312万元、水费16.5万元、公务接待费35万元、差旅费193.2万元、工会经费161.12万元、其他商品及服务支出627.72万元。

（三）对个人和家庭的补助37.57万元，主要包括：离休费10.78万元、生活补助21.49万元、医疗费补助3万元、奖励金2.3万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县公安局2021年没有政府性基金预算。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县公安局2021年没有国有资本经营预算。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县公安局2021年收支总预算12850.9万元，较上年增加522.4万元，增长4.24%，主要原因：1.上年缴入国库的行政事业性收入及罚没收入预算较少；2.在职人员增加50人，人员及公用经费增加，导致财政拨款收入增加。3.各专项行动及专案组办案经费较多。收入来源为：经常收入预算拨款、缴入国库的行政事业性收费收入、罚没收入、上级补助收入、其他收入及上年结余；支出按功能分类为公共安全支出12850.9万元，占比100%。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入3460万元，部门可支配收入12850.9万元，增长原因主要是：1.上年缴入国库的行政事业性收入及罚没收入预算较少；2.在职人员增加50人，人员及公用经费增加，导致财政拨款收入增加。3.各专项行动及专案组办案经费较多。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额12850.9万元，同上年相比增加522.4万元。其中：财政拨款（补助）安排8687.7万元，同上年相比增加624.15万元。各项支出增减原因分析：

（1）人员支出增加537.35万元，原因是本年新入警人员增多及森林公安转隶入局，导致人员增加。

（2）公用经费增加207万元，原因一是人员增加；二是各专项行动及专案组的办案开支较大。

（3）项目支出0万元，与上年预算持平。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

霍邱县公安局2021年无项目支出预算安排。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算35万元，较上年减少43.5万元，下降55.41%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为35万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。主要原因是2020和2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费支出35万元，较上年预算减少43.5万元，下降55.41%。主要原因是应防疫工作的要求，减少公务接待批次及人数。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年霍邱县公安局机关运行经费安排商品和服务支出1639.34万元，主要包括：办公费165万元、印刷费32.8万元、培训费60万元、会议费14万、邮电费22万元、电费312万元、水费16.5万元、公务接待费35万元、差旅费193.2万元、工会经费161.12万元、其他商品及服务支出627.72万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县公安局政府采购预算总额96万元，其中：政府采购货物预算96万元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，霍邱县公安局固定资产总金额11697.36万元，较上年增长365.65万元，其中，土地、房屋及构筑物4407.28万元、通用设备4278.48万元、专用设备1797.55万元、其他资产1214.05万元。

单位车改后保留车辆204辆，其中，应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆、执法执勤用车201辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年预算安排购置车辆8辆，购置费96万元。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县公安局2021年无项目支出，故2021年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2021年部门预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF

2021年霍邱县公安局预算公开表.pdf