安福全Administrator12019-05-22T04:56:35Z2006-09-13T11:21:51Z2024-09-27T02:18:58Z2052-11.1.0.9021FEAB6FBF67D44AA19C24BC22CBB840E518615814593FalseFalse| 霍邱县水产业发展中心绩效自评项目清单 |
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 霍邱县水产种质资源保护区规划重新编修项目 |
| 2 | 江淮小龙虾产业集群2022年续建项目资金 |
| 3 | 村干部报酬 |
| 4 | 霍邱县推进科技特派团工作 |
| 5 | 大水面杂草清理 |
| 6 | 城东湖增殖放流控藻净水 |
| 7 | 国有集体企业改革破产遗留问题攻坚行动 |
| 8 | 霍邱县环城东湖稻虾综合种养环境监测项目 |
| 9 | 2023年中信保项目资金 |
10100381R9C2FalseFalse| 附件： |
| |
| （2023年度） |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍邱县水产种质资源保护区规划重新编修项目 |
| 主管部门 | 062-霍邱县水产业发展中心 | 实施单位 | 062001-霍邱县水产业发展中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成三个保护区的勘测和保护站设立的报告 | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 成立三个保护站 | ＝3个 | 3个 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 符合国家保护区的要求 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 按时完成 | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 成本指标 | 单项项目成本 | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高保护区的经济效益 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 社会效益指标 | 增强保护区的功能 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 生态效益指标 | 提高生态功能 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | 增强保护区可持续性功能 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民满意度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 100 | |
10075920030060343R5C4:R5C11FalseFalse| 附件： |
| |
| （2023年度） |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 江淮小龙虾产业集群2022年续建项目资金 |
| 主管部门 | 062-霍邱县水产业发展中心 | 实施单位 | 062001-霍邱县水产业发展中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 960 | 960 | 960 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 上年结转资金 | 960 | 960 | 960 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成对企业的补助，促进小龙虾产业持续发展 | 已完成对企业补助 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业补助数 | ＝6家 | 6家 | 15 | 15 | |
| 质量指标 | 企业发展质量 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 完成时效 | 良好 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 成本指标 | 成本金额 | ＝9600000元 | 9600000元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 良好 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| 可持续影响指标 | 企业持续发展 | 好 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 100 | |
150100343R5C4:R5C11FalseFalse| 附件： |
| |
| （2023年度） |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村干部报酬 |
| 主管部门 | 062-霍邱县水产业发展中心 | 实施单位 | 062001-霍邱县水产业发展中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 25.2 | 25.2 | 24.6464 | 10 | 0.978031746031746 | 9.78031746031746 |
| 其中：本年财政拨款 | 25.2 | 25.2 | 24.6464 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保证东湖渔业村正常工作运转 | 基本完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝100% | 98% | 15 | 14 | 年底受财政支付力度影响未能支付成功 |
| 质量指标 | 发放合格率 | ＝100% | 98% | 15 | 9 | 年底受财政支付力度影响未能支付成功 |
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 年发放 | 252000元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村干部收入 | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 生态效益指标 | 对维护环境的影响 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | 长期稳定性 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 92.7803174603175 | |
001003169R17C10FalseFalse| 附件： |
| |
| （2023年度） |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍邱县推进科技特派团工作 |
| 主管部门 | 062-霍邱县水产业发展中心 | 实施单位 | 062001-霍邱县水产业发展中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 40 | 40 | 40 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 指导帮助优化种养结构、育强特色产业、打响优势品牌。 | 均已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 20 | 20 | |
| 时效指标 | 支付及时率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 项目单项成本 | ≤核定支出标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进产业提质增效 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| 可持续影响指标 | 促进农民增收 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 100 | |
90100343R5C4:R5C11FalseFalse| 附件： |
| |
| （2023年度） |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大水面杂草清理 |
| 主管部门 | 062-霍邱县水产业发展中心 | 实施单位 | 062001-霍邱县水产业发展中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 50 | 50 | 49.3949 | 10 | 0.987898 | 9.87898 |
| 其中：本年财政拨款 | 50 | 50 | 49.3949 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保护城东湖、南湖及沿岗河水质环境 | 基本完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | ＝100% | 100% | 15 | 15 | |
| 质量指标 | 支出合格率 | ＝100% | 100% | 15 | 15 | |
| 时效指标 | 支出及时率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 项目单项成本 | 小于等于核定成本支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | 对生态的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 99.87898 | |
120100343R5C4:R5C11FalseFalse| 附件： |
| |
| （2023年度） |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城东湖增殖放流控藻净水 |
| 主管部门 | 062-霍邱县水产业发展中心 | 实施单位 | 062001-霍邱县水产业发展中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 50 | 50 | 35.0102 | 10 | 0.700204 | 7.00204 |
| 其中：本年财政拨款 | 50 | 50 | 35.0102 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 促进城东湖水质持续向好发展 | 基本完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 支付及时率 | ＝100% | 100% | 15 | 15 | |
| 成本指标 | 项目单项成本 | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | 对环境的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 可持续影响指标 | 对水质的长期影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 97.00204 | |
90100343R5C4:R5C11FalseFalse| 附件： |
| |
| （2023年度） |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国有集体企业改革破产遗留问题攻坚行动 |
| 主管部门 | 062-霍邱县水产业发展中心 | 实施单位 | 062001-霍邱县水产业发展中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 41.1715 | 41.1715 | 26.9743 | 10 | 0.655169231142902 | 6.55169231142902 |
| 其中：本年财政拨款 | 41.1715 | 41.1715 | 26.9743 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 解决水产中心下属国有企业2023年度应退休职工养老保险企业应缴部分 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | ＝100% | 100% | 15 | 15 | |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 及时支付率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 项目当项成本 | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证职工养老金按时发放 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | 增加职工收入 | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥99% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 96.551692311429 | |
90100343R5C4:R5C11FalseFalse| 附件： |
| |
| （2023年度） |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍邱县环城东湖稻虾综合种养环境监测项目 |
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 062001-霍邱县水产业发展中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 80 | 80 | 76.7594 | 10 | 0.9594925 | 9.594925 |
| 其中：本年财政拨款 | 80 | 80 | 76.7594 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 了解城东湖总磷超标原因 | 部分设备未能及时安装，检测治理能力未能达到设定目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | ＝48次 | 48次 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 质量 | 符合国家标准 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 时效指标 | 时效 | ＝1年 | 1年 | 15 | 15 | |
| 成本指标 | 成本 | ＝800000元 | 767594.12元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 保护小龙虾产业 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 解决水质问题 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 部分设备未安装，影响检测进度 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 符合生态要求 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 促进小龙虾产业可持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 97.594925 | |
12010031910R20C11FalseFalse| 附件： |
| |
| （2023年度） |
| | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中信保项目资金 |
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 062001-霍邱县水产业发展中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 75 | 75 | 57 | 10 | 0.76 | 7.6 |
| 其中：本年财政拨款 | 75 | 75 | 57 | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 举办农业技术人员培训、脱贫户种养殖培训、在长城大道沿线长集、岔路等乡镇建设稻虾综合种养示范带，建设小龙虾繁育一体化示范基地 | 基本完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班 | ＝4期 | 4期 | 10 | 8 | 23年末受财政资金紧张影响未能支付成功，24年初已完成支付。 |
| 质量指标 | 提高从业人员技能 | 良好 | 达成预期指标 | 15 | 13 | 23年末受财政资金紧张影响未能支付成功，24年初已完成支付。 |
| 时效指标 | 第三季度完成 | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 23年末受财政资金紧张影响未能支付成功，24年初已完成支付。 |
| 成本指标 | 项目单项成本 | ＝75万元 | 75万元 | 10 | 9 | 23年末受财政资金紧张影响未能支付成功，24年初已完成支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设综合种养示范带 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 23年末受财政资金紧张影响未能支付成功，24年初已完成支付。 |
| 社会效益指标 | 提高农民收入 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 23年末受财政资金紧张影响未能支付成功，24年初已完成支付。 |
| 可持续影响指标 | 农业持续向好 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 23年末受财政资金紧张影响未能支付成功，24年初已完成支付。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ＞95% | 95% | 10 | 8 | 23年末受财政资金紧张影响未能支付成功，24年初已完成支付。 |
| 总分 | | 100 | 85.6 | |
150100343R5C4:R5C11FalseFalse